Taakvelden
Selecteer een score om de taakvelden te filteren
Taakvelden
Informatie invloed-ambitie-matrix
De jaarstukken van Buren bestaat uit 3 programma's en bijna 50 taakvelden. De gemeenteraad wilde aan kunnen geven bij welke taakvelden zij 'vinger aan de pols' wilde houden. Zo kan de raad beter sturen op taakvelden waar hij dat belangrijk vindt.
Daarvoor ontwikkelden wij de invloed-ambitie-matrix. Daarin geeft de organisatie aan hoeveel (wettelijke) speelruimte de gemeente binnen dit taakveld heeft. De gemeenteraad geeft aan hoeveel ambitie zij heeft op elk taakveld; en dus, hoeveel informatie zij over dat taakveld wenst te ontvangen.
De positie van een taakveld in de matrix bepaalt dus de hoeveelheid (sturings)informatie die de raad krijgt voorgeschoteld. Wanneer een taakveld hoog scoort op zowel ambitie als invloed krijgt de raad meer informatie, dan bij een taakveld dat laag scoort op zowel ambitie, als invloed.
Taakvelden
Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie
Portefeuillehouder: D.J. Russchen / S.T. Klein - De Jong
Doel 1
Inwoners komen meer aan zet bij preventie, informele hulp en ondersteuning.
Wat hebben we bereikt?
In 2017 bouwden we verder aan een samenhangende set van vrij toegankelijke interventies (door de inzet van de jeugdverpleegkundigen, jongerenwerkers en Humanitas). In 2017 zagen we ook dat de partijen die deze interventies uitvoeren elkaar steeds beter weten te vinden. Door dat samenspel slaagden we er steeds beter in om de inzet van zware hulptrajecten te vermijden.Doel 2
Er is meer samenhang in de beroepsmatige ondersteuning aan de collectieve redzaamheid.
Wat hebben we bereikt?
We steken in op ingrijpende levensgebeurtenissen, bijvoorbeeld het verlies van een baan of een echtscheiding. Daardoor slagen we erin om de interventies meer in samenhang uit te voeren.
We continueerden de gemeentelijke bijdrage aan Het Mantelpunt in Kerk-Avezaath. Zo kunnen we onderzoeken in hoeverre dit project en bijdrage levert aan een laagdrempelige toegang tot zorg.Doel 3
We werken aan een toekomstbestendig bestel van accommodaties.
Wat hebben we bereikt?
- Het onderzoek naar de accommodaties in cluster Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk is afgerond. De raad besloot in juni 2017om het aantal vierkante meters in dit cluster te verminderen.
- We bespreken met verenigingen die nu gebruik maken van dorpshuis 't Klokhuis over andere huisvesting.
- Het doel is om minder accommodaties in te zetten voor maatschappelijke functies.
- We troffen voorbereidingen voor het afstoten van dorpshuis 't Klokhuis.Doel 4
We ontwikkelen van een vorm van collectief vervoer (met professionele of vrijwillige chauffeurs).
Wat hebben we bereikt?
- Het nieuwe systeem voor basismobiliteit (Versis) startte in januari 2017.
- In Buren is AutoMaatje actief. Inwoners kunnen gebruikmaken van vrijwillige chauffeurs en hun auto.Doel 5
We voldoen aan onze wettelijke verplichting om statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) te huisvesten.
Wat hebben we bereikt?
We hebben aan onze wettelijke taakstelling voldaan.Prestatie 1
We ontwikkelen een aanpak waarbij we inwoners als partners aanspreken. Op basis van wat inwoners willen en kunnen, ontwikkelen we vormen van informele hulp en ondersteuning.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
- Ouders met jonge kinderen volgden de training Pittige jaren. Het doel van de training was het versterken van de opvoedkundige vaardigheden van deze ouders (verslag over 2017 is nog niet binnen).
- Een vrijwilliger van Homestart begeleidde tien gezinnen. Het doel van deze begeleiding was het versterken van eigen kracht, vergroten van het netwerk en het aanbrengen dagritme en structuur.
- Dappere Dino's: een training voor kinderen die last hebben van problemen rondom echtscheidingen.
- Thuisbegeleiding: een vorm van begeleiding voor gezinnen met meerdere problematieken. Het doel was het versterken van eigen kracht en het zelfoplossend vermogen. Door thuisbegeleiding in te zetten voorkomen wij inzet van dure, specialistische zorg.
- Gezins- en opvoedcoach. Een jeugdverpleegkundige begeleidde en coachte gezinnen met zéér jonge kinderen om hun opvoedkundige vaardigheden te stimuleren.
- Begeleide omgangsregeling: begeleiding van ouders bij het vormgeven van een omgangsregeling bij problematische echtscheidingen.
- Jongerencoaching: het begeleiden en coachen van jongeren met diverse problemen op het gebied van dagbesteding, sociale contacten om problematisch gedrag te voorkomen of verminderen.Prestatie 2
De gemeente zal vaker volgend zijn op lokale ontwikkelingen. Een manier om preventief effectief te zijn is door aan te sluiten op ingrijpende gebeurtenissen die mensen meemaken. In 2017 willen we meerdere keren met de raad in gesprek over het onderwerp preventie.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
- Professionals werken meer samen (TB'ers werken samen met opvoedcoaches).
- Alle inwoners van de gemeente kregen een zogenaamde 'geldkrant' met daarin tips en informatie over hulp en ondersteuning op het gebied van financiële problemen.
- Trainingen door medewerkers van Stib en W&I aan inwoners met dreigende schulden als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen (echtscheiding, baan kwijt). Het doel was hen te helpen om eruit te komen met hun inkomen.
- We deden een tussenevaluatie van de functie Dorpscontactpersoon in Kerk-Avezaath.
- Op basis van de tussenevaluatie besloten we de gemeentelijke bijdrage aan het project 'Het Mantelpunt' voorlopig te continueren.
- Ook organiseerden we twee informatiemomenten voor de raad over 'Jeugd en preventie' en over de ontwikkelingen in het sociaal domein.
- We hadden regelmatig contacten met de signaleringsgroepen en Whatsapp-groepen.
- We hielden een gespreksronde met de dorpsorganisaties.Prestatie 3
We willen dat het wijkteam Stib zo goed mogelijk samenwerkt met de maatschappelijke partners. Een van de middelen is dat we professionals die onderdeel zijn van Stib zo veel mogelijk aanspreken op het eigen specialisme. Daarnaast geven we professionals ruimte om te handelen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De medewerkers van het Stib hebben (en houden) een generalistische aanpak. Dat betekent dat de medewerkers in staat om in gesprek met inwoners problemen te herkennen, die geen onderdeel zijn van de expertise van die betreffende medewerker.
Daarnaast benadrukken en ontwikkelen we in het Stib met name ook de expertise van de medewerkers op specifieke onderwerpen.Prestatie 4
In meerdere clusters passen we de functiecirkel toe om te bepalen of de accommodaties passen bij de behoefte van het betreffende cluster. De uitkomst vertalen we in een voorstel aan de raad.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
- In 2017 nam de raad een besluit over cluster Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk.
- We evalueerden het eerste deel van het project.
- We namen maatregelen voor verbetering van de aanpak.
- We zijn in gesprek met de verenigingen van 't Klokhuis over herhuisvesting.Prestatie 5
Vanaf 1 januari 2017 voert de regio Rivierenland basismobiliteit voor ons uit. We hebben dan een vorm van vervoer voor mensen die minder mobiel zijn. Dit is een basisvoorziening die we de komende jaren beter af gaan stemmen op de behoefte van onze inwoners.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
- In 2017 startte Versis, het regionale systeem voor basismobiliteit.
- In regionaal verband spraken wij over de mogelijkheid om het leerlingenvervoer in te voegen bij Versis.Prestatie 6
In 2017 onderzoeken wij of er behoefte is aan vervoersvormen die een aanvulling zijn op het bestaande aanbod.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
- In 2017 voerden wij een aantal gesprekken over aanvullend vervoer voor de inwoners. Met de provincie, innoverende bedrijven, vervoerders en Welzijn Rivierstroom spraken wij over mogelijke initiatieven. Dit leidde in 2017 niet tot concrete plannen.Prestatie 7
We maken afspraken met woningcorporaties om de benodigde woonruimte voor statushouders te realiseren. Daarbij zorgen we voor hun maatschappelijke begeleiding en participatie in onze samenleving.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De gemeente organiseerde woonruimte voor alle statushouders die onze gemeente moest huisvesten.De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Samenkracht en burgerparticipatie
Wat kostte taakveld
Samenkracht en burgerparticipatie
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
1.584
1.508
1.404
1.310
1.310
1.310
Baten
-96
-106
-7
-70
-70
-70
Saldo taakveld
1.488
1.402
1.397
1.240
1.240
1.240
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Samenkracht en burgerparticipatie € 5 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Klijnsma middelen
Kinderen moeten mee kunnen doen. Op sociaal en cultureel gebied, met sport en op school. Daarom stelde het kabinet in de loop van 2017 extra middelen beschikbaar om álle kinderen kansen te geven. Kinderen worden in natura geholpen, bijvoorbeeld met zwemlessen, voetbalschoenen of een fiets. De uitvoering startte pas in de loop van 2017 en wordt in 2018 structureel.62
I
Statushouders
Via de meicirculaire ontvingen we een extra bijdrage van € 220.000,- voor de huisvesting van statushouders. Deze hadden we in 2017 niet volledig nodig.56
I
Versterken nulde en eerste lijn
Voor het versterken van de nulde en eerste lijn verstrekten we een aanvullende subsidie aan STMR.47
I
Regiotaxi
De verrekening van de subsidie die we ontvingen van de provincie Gelderland is in de nieuwe afspraken verwerkt in de kosten voor de regiotaxi. De begroting 2018 is hier op aangepast.35
I
Overige kleine afwijkingen.
31
I
Totaal
118
113
Taakvelden
Taakveld Wijkteams
Portefeuillehouder: D.J. Russchen
Doel 1
In 2017 ontwikkelen we het gebiedsteam Stib verder door. Ter voorbereiding op de transities richtten we Stib in. Nog zonder enige praktijkervaring. Inmiddels hebben we veel geleerd. Het is tijd om Stib op basis van die kennis aan te passen.
Wat hebben we bereikt?
Op basis van onze ervaringen van de eerste twee jaar, pasten we in 2017 een paar zaken aan.
Het sociaal werk kreeg een andere rol: meer buitenshuis actief (en daarmee minder binnen Stib). De kracht van sociaal werk zit in de opbouw van de samenleving en dat gebeurt vooral buiten de muren van het gemeentehuis.Doel 2
We werken aan het beter positioneren van de samenwerking met maatschappelijke partners. De gemeente kiest bewust voor samenwerking. Met partners die iets toevoegen en aanvullend zijn op wat de gemeente zelf doet en kan. In 2017 werken we aan een goede taak- en rolinvulling van het Stib en een goede samenwerking met de maatschappelijke partners van Stib.
Wat hebben we bereikt?
- In 2017 startte het netwerk Geriatrie. Daarin werken Stib, huisartsen, wijkverpleging, GGD en andere professionals samen om kwetsbare ouderen de juiste hulp te bieden.
- Samen met het (passend) onderwijs richtten wij het Dyslexieloket in. Het doel was om het proces rond indicatie en organiseren van behandeling zo goed en vlot mogelijk te laten verlopen.
- Ook organiseerden we een brede themabijeenkomst rond het thema Schulden. Naast (veel) professionals waren er ook veel vrijwilligers aanwezig. Elkaar ontmoeten en leren kennen, waren een belangrijke opbrengst van die middag.
- We verbeterden de samenwerking met Veilig Thuis door verbeteringen aan te brengen in het proces. Ook zorgden we ervoor dat er voldoende jeugdconsulenten gecertificeerd zijn om een melding te kunnen doen.
- In 2017 zijn we in gesprek gegaan met onze welzijnsorganisaties over de toekomst van sociaal werk in de gemeente Buren in combinatie met het Stib. De uitkomst van deze gesprekken vertaalden we in nieuwe kaders voor het sociaal werk. De raad nam hierover begin 2018 een besluit.
Doel 3
Voor veel inwoners is Stib nog onbekend en/of onzichtbaar. In 2017 zorgen we dat Stib meer naar buiten treedt en beter vindbaar is voor bewoners.
Wat hebben we bereikt?
In 2017 pasten we de website van het Stib aan. Uit het cliëntervaringsonderzoek bleek dat de bekendheid van het Stib enigszins is toegenomen.Doel 4
We zetten meer en nadrukkelijker in op preventie. Er is nog geen tijd en gelegenheid geweest om te investeren in zaken als preventie en vroegsignalering. In 2017 gaan we hiermee aan de slag.
Wat hebben we bereikt?
In 2017 maakten we het aanbod vrij toegankelijke voorzieningen groter. Vooral door in te zetten op ondersteuning voor ouders met (jonge) kinderen. De jeugdverpleegkundigen kregen meer taken (waarbij we ook investeerden in deskundigheidsbevordering om die nieuwe taken ook goed uit te kunnen voeren).
Medewerkers van het Stib kregen training om laaggeletterdheid te kunnen signaleren.Doel 5
Focus op kerngericht werken. Stib moet weten wat er lokaal speelt en daar maatwerk voor leveren.
Wat hebben we bereikt?
In 2017 maakten we een eerste aanzet voor kerngericht werken. Het Jongerenwerk maakte, samen met de basisscholen, een voorlichtingsprogramma voor basisschoolkinderen over onderwerpen als 'Vuurwerk' en 'Middelengebruik'. Dat deden ze naar aanleiding van de GGD-monitor en vragen van basisscholen.Prestatie 1
Doorontwikkeling Stib
- Taken en verantwoordelijkheden medewerkers worden meer passend bij en in lijn met hun achtergrond en/of deskundigheid.
- Duidelijker onderscheid tussen ‘vraagverheldering’ en ‘regie en ondersteuning’ + investeren in
gerichte scholing en training.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We hebben geïnvesteerd in trainingen over 'vraagverheldering' voor medewerkers van het Stib.
Medewerkers van het Stib dachten in werkgroepen na over het verbeteren van de interne werkprocessen.Prestatie 2
Samenwerkingspartners beter positioneren
- We maken aparte afspraken maken met welzijnspartners over hun bijdrage, inbreng en hun taak / rol.
- We zoeken naar andere overlegstructuren waardoor de inbreng van verschillende partners beter tot zijn recht komt.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
- We positioneerden het welzijnswerk op een andere manier. Het sociaal werk hoeft zijn tijd nu minder te besteden aan werkoverleggen van het Stib en is nu letterlijk meer buiten te vinden, in contact met onze inwoners. Daardoor komt het sociaal werk beter tot zijn recht.
- Als gevolg van de gesprekken met het welzijnswerk ontwikkelden we een visie op het Sociaal Werk, waarover de raad in februari 2018 een besluit nam.
Prestatie 3
Stib is een begrip
- Medewerkers van Stib zijn ook buiten het gemeentehuis (meer) zichtbaar en aanwezig.
- We besteden meer aandacht aan communicatie over Stib.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
- Het doel 'Stib is een begrip' hebben we niet bereikt. Het op orde brengen van de structuur en de werkprocessen kostten meer tijd dan we vooraf dachten.
- Wel hebben we de website aangepast.
- Medewerkers van Stib nemen deel aan verschillende overleggen, zoals het netwerk Geriatrie.
Prestatie 4
Meer en nadrukkelijker inzetten op preventie
- We verbeteren samenwerking met partners ‘in het veld’ (scholen, huisartsen en praktijkondersteuners, enzovoort). Korte lijnen zorgen dat we problemen in een vroeg stadium kunnen herkennen en dat we (gezamenlijk) verergering kunnen voorkomen.
- Uitbreiden van het aanbod van preventieve activiteiten om te voorkomen dat problemen erger of groter worden.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
- In 2017 nam de inzet van Thuisbegeleiding toe. Dit is in lijn met een van de doelen van het beleidsplan Wmo/Jeugd. Namelijk het tijdig inzetten van lichtere vormen van zorg om de inzet van zware vormen van zorg vóór te zijn.
- We versterkten ook de samenwerking met onze lokale onderwijspartners, door middel van de LEA (Lokale Educatieve Agenda) én in de regio met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs (waarin scholen en gemeenten zijn vertegenwoordigd).
Prestatie 5
Kerngericht werken
- We willen informatie die er al is, zo veel mogelijk op kern-niveau/gebiedsniveau combineren
en inzichtelijk maken.
- Op basis van de informatie per kern of gebied, gaan we prioriteiten stellen en gerichter werken.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
- In 2017 bereidden we een analyse voor van gegevens in het sociaal domein, met als doel een beter beeld te krijgen van de verschillen tussen de kernen. Als we de verschillen beter in beeld hebben, is het ook mogelijk om het aanbod van de gemeente op die verschillen af te stemmen.
- De eerste analyse is begin 2018 klaar.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Wijkteams
Wat kostte taakveld
Wijkteams
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
908
1.391
1.224
1.023
990
990
Baten
4
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
913
1.391
1.224
1.023
990
990
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Wijkteams € 167 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Lagere doorbelasting communicatie en ICT.
17
I
Hogere ontvangen bijdrage van het Rijk.
Bij de meicirculaire zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de decentralisaties Jeugd/Wmo. Deze middelen zijn meegenomen in de verklaring van het totale resultaat Jeugd/Wmo.202
I
Bijdrage programmabureau Jeugd/Wmo.
Dit betreffen de kosten voor de ondersteuning vanuit de regio voor onder andere de wettelijk verplichte centrale inkoop en aanbesteding van regionale en bovenregionale jeugdzorg.73
I
Doordat Stib niet meer op locatie werkte, hebben we het budget voor huur locaties niet hoeven gebruiken.
13
S
Overige kleine afwijkingen.
8
I
Totaal
240
73
Taakvelden
Taakveld Sportbeleid en activering
Portefeuillehouder: G.J. Keller
Doel 1
Elk kind is in beweging (er is aanbod en ondersteuning).
Wat hebben we bereikt?
In de afgelopen jaren was de schoolsportcoach op een aantal scholen actief. In 2017 breidden we de inzet van de schoolsportcoach uit naar alle scholen.Doel 2
Elk kind heeft de mogelijkheid om lid te worden van een sportvereniging.
Wat hebben we bereikt?
We startten in 2017 met Kansen voor kinderen. Hierbij krijgen kinderen in armoede de mogelijkheid om lid te worden van een sportvereniging.Doel 3
Elke kern/elk gebied is op sportief gebied actief.
Wat hebben we bereikt?
- We spraken in 2017 veel met de sportverenigingen over de toekomst van de sportaccommodaties.
- In 2017 besloot de gemeenteraad om in Maurik een sporthal te bouwen. Deze hal ligt straks centraal in de gemeente en is bereikbaar voor iedere inwoner van de gemeente.Prestatie 1
We zetten een sportcoach in om kinderen in beweging te krijgen. We maken waar mogelijk gebruik van lokale sportverenigingen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
- Op (en met) de scholen verzorgen de schoolsportcoaches een beweegprogramma.
- We startten in 2017 met de samenwerking met een aantal lokale sportverenigingen.
- In Lienden werd in samenwerking met FC Lienden de Koningsdag voor drie scholen georganiseerd.Prestatie 2
We maken een Jeugdsportfonds, zodat kinderen van ouders met een laag inkomen ook lid kunnen worden van een sportvereniging.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
- In september 2017 startte het Jeugdsportfonds. In drie maanden tijd werden 48 aanvragen gehonoreerd.Prestatie 3
We gaan in gesprek met inwoners om de behoefte duidelijk te krijgen. Het gebruik van de functiecirkel voor maatschappelijke accommodaties helpt hierbij. Hier ligt ook een relatie met het coalitieakkoord.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
- In 2017 deden de acht Burense voetbalverenigingen de verenigingsscan van de Gelderse Sportfederatie.
- Met de Burense voetbalverenigingen spraken wij over hun rol in de kernen.De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Sportbeleid en activering
Wat kostte taakveld
Sportbeleid en activering
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
29
4
4
0
0
0
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
29
4
4
0
0
0
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Sportbeleid en activering € 0
Voordeel
Nadeel
I/S
Niet van toepassing.
Totaal
Taakvelden
Taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Portefeuillehouder: D.J. Russchen
Doel 1
We stimuleren de keuzevrijheid en eigen regie bij van inwoners die een voorziening nodig hebben. Inwoners de mogelijkheid bieden om zelf te bepalen hoe zij hun voorziening vorm willen geven en door wie zij de voorziening willen laten leveren.
Wat hebben we bereikt?
Inwoners kregen veel keuzevrijheid bij de bepaling van hun voorziening.Doel 2
Inwoners met beperkingen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Waar nodig helpen we hierbij door het aanbieden van aanpassingen of hulpmiddelen.
Wat hebben we bereikt?
We handelden hulpaanvragen af binnen de wettelijke termijn. Waar nodig boden we voorzieningen aan.Doel 3
Inwoners met beperkingen zijn zo lang mogelijk mobiel en in staat sociale contacten te onderhouden. Door een beperking kunnen mensen zich soms niet zelfstandig verplaatsen. Door het bieden van vervoersvoorzieningen maken we dit mogelijk.
Wat hebben we bereikt?
We verstrekten waar nodig vervoersvoorzieningen. Daarnaast zetten we in op uitbreiding van de algemene voorzieningen, waaronder meerdere uitleenpunten voor scootmobiels.Prestatie 1
Keuzevrijheid en eigen regie
- We stimuleren het gebruik van Persoonsgebonden budget (PGB) door praktische en financiële belemmeringen weg te nemen en meer ondersteuning te bieden.
- Als PGB geen oplossing biedt garanderen we een vangnet in de vorm van ondersteuning geregeld door de gemeente.
- In 2017 verbeteren we onze cliëntervaringsonderzoeken. We doen niet alleen het jaarlijkse onderzoek, maar we vragen onze inwoners ook tussentijds naar hun ervaringen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Inwoners kregen veel keuzevrijheid bij de bepaling van hun voorziening.
We startten met tussentijdse bevraging van onze cliënten naar hun ervaring(en) met het Stib.Prestatie 2
Inwoners met beperkingen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen
- We bieden kwalitatief goede hulpmiddelen en aanpassingen op maat voor inwoners die dit nodig hebben.
- We investeren in voorlichting over het thema “zo lang mogelijk zelfstandig en veilig blijven wonen en het aanpassen van woningen”.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Prestatie 3
Inwoners met beperkingen zijn zo lang mogelijk mobiel en in staat sociale contacten te onderhouden
- We leveren indien nodig hulpmiddelen om inwoners te ondersteunen in hun mobiliteit.
- We leiden toe naar vervoersdiensten voor inwoners die geen gebruik kunnen maken van eigen of openbaar vervoer.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Waar nodig boden we inwoners ondersteuning bij hun hulpvraag ten aanzien van een vervoersprobleem.Achtergrondinformatie
- Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren op te nemen in de begroting. Deze zijn:
- het aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO: 20 cliënten in 2017.
- Klikhier voor meer cijfers over maatschappelijke ondersteuning en zorg.
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Wat kostte taakveld
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
278
472
462
610
610
610
Baten
-5
0
-6
0
0
0
Saldo taakveld
273
472
456
610
610
610
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO) € 16 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Onvoorziene grote woningaanpassing.
In de begroting houden we rekening met een gemiddeld aantal woningaanpassingen. In 2017 werden we geconfronteerd met een grote aanpassing van € 51.000,-. Hiermee overschrijden we de begroting 2017.51
I
Afkoop contract leverancier Hulpmiddelen.
Dit betreft de afkoopvergoeding na ontbinding van het contract met een leverancier na ontbinding van het contract (BW/18/02641).48
I
Lagere uitgegeven aan rolstoelen dan begroot.
19
I
Totaal
67
51
Taakvelden
Taakveld Maatwerkdienstverlening 18-
Portefeuillehouder: D.J. Russchen
Doel 1
Kinderen kunnen zich goed ontwikkelen in een veilige omgeving.
Veiligheid is één van de primaire levensbehoeften. Het gebiedsteam Stib signaleert en treedt op waar nodig. In ons jeugdbeleid staat veilig en gezond opgroeien centraal.Wat hebben we bereikt?
We handelden adequaat in situaties waar veiligheid van kinderen in het geding was. We voorkwamen dat er onveilige situaties ontstonden.Doel 2
Ondersteuning is zo licht en zo dichtbij als mogelijk.
Stib signaleert problemen tijdig en helpt gezinnen die problemen zelf op te lossen. Daar wat dit niet kan zorgt Stib voor de juiste ondersteuning.Wat hebben we bereikt?
We zetten in op de zelfredzaamheid van inwoners en gezinnen. Waar nodig boden we zorg en/of ondersteuning.Doel 3
Versterken van de samenwerking rondom jeugdigen.
Het afgelopen jaar verkende Stib de eerste vormen van samenwerking met diverse partners. De basis is gelegd. In 2017 maken we een verdiepingsslag.Wat hebben we bereikt?
We intensiveerden de samenwerking tussen het Stib en onder andere de scholen en huisartsen.Doel 4
Focus op eigen kracht.
Stib biedt ouders en jeugdigen de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe zij hun ondersteuning vorm willen geven. Zij bepalen zelf van wie zij ondersteuning ontvangen en of zij dit in de vorm van een PGB willen of niet.Wat hebben we bereikt?
In de gesprekken met ouders en jeugdigen besteedden we aandacht aan de verschillende vormen van hulp / zorg en de keuzevrijheid.Doel 5
In 2015 en 2016 faciliteerde de gemeente een aantal innovatieve zorgprojecten. In 2017 zetten we de succesvolle projecten voort. Daarnaast richten we ons op de meest voorkomende problemen waar we nog geen passend aanbod op hebben.
Wat hebben we bereikt?
In 2017 gaven we vorm aan een aantal innovatieve zorgprojecten.Prestatie 1
Kinderen kunnen zich goed ontwikkelen in een veilige omgeving
- Daar waar kinderen ondersteuning nodig hebben zorgt Stib voor ondersteuning op maat.
- Alle medewerkers van Stib zijn vaardig op het gebied van signaleren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling. Ze handelen volgens de Wet Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en gebruiken de Verwijsindex.
- Stib heeft op casusniveau contact met Save, Veilig Thuis en het Veiligheidshuis. In 2017 investeren we in verdere samenwerking.
- De inzet van Stib is er op gericht om het aantal beschermingsmaatregelen te beperken. Dit doet Stib door zo lang mogelijk met ouders (vrijwillig kader) in gesprek te blijven.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Stib realiseerde ondersteuning op maat voor minderjarigen. Medewerkers van Stib volgden de nodige scholing om hun kennis op peil te houden. Daarnaast investeerden we in verdere intensivering van de samenwerking met de netwerkpartners.Prestatie 2
Ondersteuning is zo licht en zo dichtbij als mogelijk
- Stib onderzoekt de behoefte van het gezin. We zorgen dat er voldoende en passende algemene, individuele en collectieve voorzieningen beschikbaar zijn.
- Daar waar mogelijk biedt Stib zelf kortdurende ondersteuning.
- Stib signaleerde in 2016 behoefte aan groepsactiviteiten bij onze inwoners. In 2017 werken we aan het realiseren van een collectief aanbod. Ook gaan we in 2017 bestaande initiatieven aan elkaar verbinden.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Stib realiseerde de ondersteuning zo licht en zo dichtbij als mogelijk. Daarbij keken zij naar de individuele omstandigheden van het gezin.Prestatie 3
Versterken van de samenwerking binnen de keten rondom zorg
- We werken aan het samen brengen van informatie uit de domeinen zorg en veiligheid
- We maken afspraken over de samenwerking met de partners van het Jeugd Preventie Netwerk om te zorgen dat we de kennis en expertise optimaal benutten.
- In 2017 werken we actief aan het delen van kennis en expertise op het terrein van Jeugd. Dit doen we door het organiseren van drie netwerkbijeenkomsten.
- We benaderen tijdig Veilig Thuis voor advies en consultatie. We werken volgens de regionale afspraken over de overdracht van meldingen tussen Veilig Thuis en Stib.
- We nemen in 2017 het initiatief om het contact met de huisartsenpraktijken te verbeteren.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De samenwerking van de keten rondom de zorg werd verder versterkt. Dit door regelmatig overleg en informatiebijeenkomsten. Daarbij besteedden we extra aandacht aan de privacy in het sociaal domein.Prestatie 4
Focus op eigen kracht
- Gezinnen mogen zelf aangeven in een familiegroepsplan welke ondersteuning zij nodig hebben en hoe zij dit willen organiseren. Als ze dit niet zelf kunnen dan biedt Stib ondersteuning.
- We stimuleren het gebruik van PGB door praktische en financiële belemmeringen weg te nemen en meer ondersteuning te bieden.
- Als PGB geen oplossing biedt garanderen we een vangnet in de vorm van ondersteuning geregeld door de gemeente.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We gaven aandacht aan de keuzevrijheid van die mensen die hulp vroegen. Daarbij lag de focus op de eigen kracht.Prestatie 5
Innovatie
- We borgen projecten die in 2016 goede resultaten hebben geboekt.
- Op het moment dat kansrijke initiatieven zich voordoen zijn we in staat deze faciliteren.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De goed lopende innovatieve projecten uit 2016 continueerden we in 2017.Achtergrondinformatie
Het Rijk verplicht gemeenten beleidsindicatoren in de begroting op te nemen. Deze zijn:
- het aantal jongeren met jeugdhulp: 9,7% in 2017.
- het aantal kinderen in een uitkeringsgezin: 2,52% in 2015.
- het aantal jongeren met delict voor rechter. 1,0% in 2015.
- Klik hier voor meer cijfers op het gebied van jeugd en jeugdhulpverlening.
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Maatwerkdienstverlening 18-
Wat kostte taakveld
Maatwerkdienstverlening 18-
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
3.934
3.560
4.826
3.963
3.965
3.963
Baten
0
0
-189
0
0
0
Saldo taakveld
3.934
3.560
4.637
3.963
3.965
3.963
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Maatwerkdienstverlening 18 - € 1.077 (nadeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Aanpassing financieringssystematiek. In de Jeugd-ggz kwam betaling van een traject vaak pas nadat het traject was afgesloten. Dat veranderden we. We gaan, net zoals bij andere vormen van jeugdhulp, ook tijdens trajecten betalen. Daardoor hebben we (eenmalig) hogere kosten in dit jaar.
350
I
Grotere zorgvraag (stijging aantallen zorggebruik met 20% ten opzichte van 2016).
565
I
Correcties afrekeningen 2015/2016.
Met name de Jeugd-ggz bracht na administratieve afsluiting van onze jaarrekening 2016 nog een aantal afrekeningen in rekening. Hiervoor hadden we in 2015 en 2016 het positieve resultaat op de decentralisaties in de reserve sociaal domein gestort.351
I
Verrekening onderlinge solidariteit 2016.
Met de regio maakten we afspraken om de kosten van zware zorg gezamenlijk te dragen. Over 2016 hadden wij relatief veel zware zorg en hiervoor ontvangen we vanuit de regio een bijdrage.189
Totaal
189
1.266
Taakvelden
Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Portefeuillehouder: D.J. Russchen
Doel 1
Geen jongere gaat zonder diploma van school.
Wat hebben we bereikt?
De resultaten van het handhaven van de leerplicht zijn goed. Naast de aanpak van het verzuim was er in 2017 meer aandacht voor preventie. Leerplicht en het sociaal team werken steeds meer samen om kinderen die regelmatig verzuimen in beeld te krijgen en te ondersteunen.Doel 2
Onderwijsconcepten en de huisvesting die hierbij hoort, zijn ingesteld op de trend van ontgroening.
Wat hebben we bereikt?
In 2017 ontwikkelden de gemeente, de schoolbesturen en de organisaties voor kinderopvang een visie op de ontwikkeling van het kind. Ook partners vanuit de zorg waren hierbij betrokken. Daarbij kozen ze om de komende decennia een aantal kindcentra te ontwikkelen, waarbij aandacht is voor de brede ontwikkeling van kinderen. In 2017 startten we tevens met het Integraal Huisvestingsplan voor scholen. Dit volgt op de visie en biedt ruimte voor talentontwikkeling, passend onderwijs en kwaliteit van het onderwijs.Doel 3
De school krijgt een belangrijke rol in de ontwikkeling van elk kind.
Wat hebben we bereikt?
Met de schoolbesturen en de organisaties voor kinderopvang spraken wij in 2017 over de manier waarop wij willen dat kinderen in Buren zich ontwikkelen. We spraken af dat scholen zich ontwikkelen tot kindcentra. In deze centra centreren zich organisaties die actief zijn voor de brede ontwikkeling van kinderen.Doel 4
We blijven werken aan de ontwikkeling van de doorgaande leerlijn (van 0 tot 12 jaar).
Wat hebben we bereikt?
In 2017 was er vier keer overleg tussen gemeente, onderwijs en kinderopvang. Het doel van deze overleggen was de ontwikkeling van de doorgaande leerling. Dit jaar was de Burense visie op de ontwikkeling van het kind het belangrijkste onderwerp van gesprek.Doel 5
We verbeteren de mogelijkheden voor kinderen om zo dicht mogelijk bij de eigen woonplaats Passend Onderwijs te kunnen volgen.
Wat hebben we bereikt?
In 2017 spraken wij in het samenwerkingsverband over de ontwikkeling van het passend onderwijs. Ook bij de vorming van de Burense visie op het kind komt de wens naar voren om in de toekomstige scholen passend onderwijs een plek te geven. Tijdens de bijeenkomsten over het nieuwe Integraal Huisvestingsplan bespreken wij dit met de schoolbesturen.Prestatie 1
De leerplichtambtenaar werkt meer samen met het gebiedsteam Stib om te voorkomen dat leerlingen uitvallen op school.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De leerplichtambtenaar neemt (als dat nodig is) deel aan casuïstiekbespreking, zodat alle benodigde kennis beschikbaar is en uitgewisseld kan worden.Prestatie 2
We ontwikkelen bouwstenen voor het Burens Basisonderwijs samen met de onderwijspartners. De bouwstenen zijn:
- het project krimp en onze scholen;
- de ontwikkeling van BasisBuren;
- effecten van passend onderwijs in onze gemeente en
- voorbereidingen voor het Integraal huisvestingsplan (IHP) in relatie met het taakveld Onderwijshuisvesting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2017 spraken wij met de drie schoolbesturen over de toekomst van het onderwijs in de gemeente. In de komende jaren werken wij dit uit voor wat betreft aanbod, passend onderwijs en de thema's veilig, gezond en kansrijk.Prestatie 3
Samen met onze maatschappelijke partners gaan we in gesprek over de ontwikkeling van integrale kindcentra. Dit zijn centra met een breder doel dan alleen leren. Ook zaken als opvang, de ontwikkeling van het kind in brede zin (bijvoorbeeld door te sporten) en ontspanning horen thuis in zo'n integraal kindcentrum.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We realiseerden in 2017 de Burense visie op het kind. Dat is de basis voor het uitwerken van een programma voor onderwijshuisvesting. Verschillende functies die voor de ontwikkeling van een kind van 0-12 jaar belangrijk zijn, willen we centreren in de kindcentra. Daarbij is een relatie met vrijetijdsbesteding, zoals sport, cultuur en natuur, van belang.Prestatie 4
We zorgen ervoor dat alle kleuters voorbereid aan het basisonderwijs kunnen beginnen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
- Peuters met een taalontwikkelingsachterstand kunnen een programma volgen op het gebied van taalontwikkeling.
- Peuters van ouders die eenverdiener zijn, kunnen naar de peuteropvang dankzij een subsidiebijdrage van de gemeente.Prestatie 5
We kijken naar de mogelijkheden om combinaties te maken tussen leerlingenvervoer en basismobiliteit.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2017 startten de eerste gesprekken over het invoegen van het leerlingenvervoer in Versis (basismobiliteit). Deze gesprekken voeren wij in regionaal verband.Achtergrondinformatie
- Klik hier voor het cijfer voortijdig schoolverlaters in de gemeente Buren.1,2% in 2016
- Klik hier voor meer cijfers op het gebied van onderwijs.
- Absoluut verzuim leerplicht : 4,99% in 2017
- Relatief verzuim leerplicht : 9,04% in 2017
- U vindt hier wat de gemeente nu al voor dit taakveld doet.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Wat kostte taakveld
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
781
797
759
849
832
850
Baten
-41
-81
-43
-81
-81
-81
Saldo taakveld
740
716
716
768
751
769
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken € 0
Voordeel
Nadeel
I/S
Niet van toepassing.
Totaal
Taakvelden
Taakveld Burgerzaken
Portefeuillehouder: J.A. de Boer MCs
Doel 1
We bieden steeds meer producten en diensten digitaal aan.
Wat hebben we bereikt?
We hebben de digitale dienstverlening verbeterd door de invoering van iBurgerzaken en het vernieuwen van de website. Daardoor kunnen onze klanten meer op digitale wijze gebruikmaken van onze dienstverlening. Hierdoor is onze dienstverlening verder uitgebreid.Doel 2
Het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen voor de gemeente Buren.
Wat hebben we bereikt?
De Tweede Kamerverkiezingen zijn in goede orde verlopen.Prestatie 1
In 2017 kiezen we een nieuwe applicatie voor burgerzaken en digitaliseren we de meeste gevraagde producten.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2017 hebben we de applicatie iBurgerzaken aangeschaft. Inwoners kunnen online en 24/7 een aantal burgerzakenproducten aanvragen, zoals uittreksels, aangifte geboorte, huwelijken/geregistreerd partnerschap en verhuizingen.Prestatie 2
In 2017 is de Tweede Kamerverkiezing. We zorgen voor stembureaus en de verwerking van de uitslagen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2017 is de Tweede Kamerverkiezing gehouden en zijn de uitslagen verwerkt.Achtergrondinformatie
U vindt hier wat de gemeente nu voor dit taakveld doet.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Burgerzaken
Wat kostte taakveld
Burgerzaken
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
806
911
930
641
610
505
Baten
-506
-469
-543
-462
-323
-247
Saldo taakveld
301
442
388
179
287
257
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Burgerzaken € 54 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Baten secretarie leges burgerzaken:
Hogere opbrengsten uittreksels. Er zijn meer uittreksels aangevraagd dan geraamd.
Hogere opbrengsten verklaring omtrent gedrag. Er worden steeds meer verklaringen omtrent gedrag door werkgevers/instanties gevraagd.7
6
I
S
Baten en afdrachten reisdocumenten:
Als gevolg van de invoering van de tienjarige geldigheidsduur voor reisdocumenten voor 18-plussers per 9 maart 2014, neemt het aantal aanvragen van deze documenten voor de komende vijf jaar af. Voor het berekenen van de effecten hiervan was een landelijke rekenmodule ontwikkeld. Bij de begroting 2017 is met deze rekenmodule het aantal aanvragen berekend en geraamd. Eind 2017 is deze rekenmodule herzien, waardoor het aantal aanvragen meer is dan bij het eerste rekenmodel. Bij de jaarrekening 2017 komt dit in beeld. Er zijn meer aanvragen afgegeven dan geraamd.
Voor de begroting 2018 is met het juiste rekenmodel berekend en is de raming hierop gebaseerd.36
I
Baten en afdrachten rijbewijzen: voor de raming van het aantal aanvragen hanteren een opgave van de RDW. Klaarblijkelijk is de prognose van de RDW niet juist. Er zijn in werkelijkheid minder aanvragen afgegeven dan geraamd.
5
I
Totaal
54
Taakvelden
Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+
Portefeuillehouder: D.J. Russchen
Doel 1
We stimuleren keuzevrijheid en eigen regie: inwoners bepalen zelf hoe zij hun ondersteuning vorm willen geven. Zij bepalen zelf van wie zij ondersteuning ontvangen en of zij dit in de vorm van een PGB willen of niet.
Wat hebben we bereikt?
We besteedden veel aandacht aan de keuzevrijheid van de inwoners.Doel 2
We bieden ondersteuning op het terrein van zorg en welzijn aan inwoners die dat nodig hebben.
Wat hebben we bereikt?
Inwoners ontvingen de zorg en ondersteuning waar nodig.Doel 3
In 2017 ontwikkelen we een nieuw aanbod van zorg om de verschuiving van zware naar lichtere zorg verder vorm te geven.
Wat hebben we bereikt?
In 2017 kwamen we niet toe aan het genereren van nieuw aanbod. In 2018 besteden we meer aandacht aan het samenspel tussen gemeente en zorgaanbieders.Doel 4
Vergroten van het bereik van de regeling chronisch zieken en gehandicapten.
Wat hebben we bereikt?
Waar mogelijk wezen we inwoners extra vaak p het bestaan van onze regeling Chronisch zieken en gehandicapten.Doel 5
We waarderen mantelzorgers voor hun inzet en stellen hen in staat hun taak vol te houden.
Wat hebben we bereikt?
We gaven aandacht aan onze mantelzorgers mede door het uitreiken van het Mantelzorgerscompliment. Daarnaast boden we mantelzorgers de mogelijkheid tot het aanvragen van vouchers voor huishoudelijke hulp, om zo hun huishouden te ontlasten.Doel 6
Veel inwoners zorgen voor iemand in hun naaste omgeving. Deze zorgtaken variëren van beperkte ondersteuning tot intensieve zorg. De gemeente heeft oog voor deze mantelzorgers. We zetten in op het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers.
Wat hebben we bereikt?
Zie hierboven.Prestatie 1
Stimuleren van keuzevrijheid en eigen regie.
- We stimuleren het gebruik van Persoonsgebonden budget (PGB) door praktische en financiële belemmeringen weg te nemen en meer ondersteuning te bieden.
- Als PGB geen oplossing biedt garanderen we een vangnet in de vorm van ondersteuning geregeld door de gemeente.
- In 2017 verbeteren we onze cliëntervaringsonderzoeken. We doen niet alleen het jaarlijkse onderzoek, maar we vragen onze inwoners ook tussentijds naar hun ervaringen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We stimuleerden de keuzevrijheid en eigen regie: inwoners bepaalden zelf hoe zij hun ondersteuning vorm wilden geven. Zij bepaalden zelf van wie zij ondersteuning ontvingen en of zij dit in de vorm van een pgb wilden of niet.
Prestatie 2
Ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben.
- Inwoners kunnen terecht bij Stib voor hun ondersteuningsvragen op het gebied van zorg en welzijn. Stib zorgt voor een samenhangende aanpak van de problemen.
- Inwoners met schulden krijgen begeleiding bij het oplossen van de schuldenproblematiek. We proberen te voorkomen dat er nieuwe betalingsachterstanden ontstaan.
- Aan de hand van de meest voorkomende problemen (top 5) van Stib ontwikkelen we een preventief aanbod.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We besteedden extra aandacht aan de genoemde doelgroepen.Prestatie 3
Verschuiving van inzet van zware zorg naar lichtere zorg.
- Waar mogelijk zetten we tijdig in op lichte zorg. Dit om zware zorg in de toekomst te voorkomen.
- Als inzet van zware zorg nodig is zullen we dat niet laten.
- We verkennen de mogelijkheden van een nieuw aanbod. We streven naar slimme combinaties van zorgvormen en doelgroepen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Zie hierboven.Prestatie 4
Vergroten bereik regeling chronisch zieken en gehandicapten.
- Meer aandacht voor bekendheid van de regeling.
- In 2017 gaan we de criteria heroverwegen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Zie hierboven.Prestatie 5
Mantelzorgers waarderen voor hun inzet en in staat stellen hun taak vol te houden.
- We breiden de mogelijkheden van respijtzorg uit.
- Naast respijtzorg verbeteren we de laagdrempelige ondersteuning voor mantelzorgers (mantelzorgsteunpunt).
- We organiseren een activiteit rond de dag van de mantelzorg om zoveel mogelijk mantelzorgers in onze gemeente te waarderen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Zie hierboven.De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Maatwerkdienstverlening 18+
Wat kostte taakveld
Maatwerkdienstverlening 18+
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
1.764
2.591
1.968
2.995
2.997
2.995
Baten
-343
-347
-288
-347
-347
-347
Saldo taakveld
1.421
2.244
1.680
2.648
2.650
2.648
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ € 564 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Aantal mensen met een hulpvraag steeg enigszins. Ten opzichte van vorig jaar daalde het overschot, ook doordat we de begroting naar beneden hebben bijgesteld. Maar het overschot is nog altijd aanzienlijk.
Het voordeel is meegenomen in het totaal van de kosten van de decentralisaties Jeugd/Wmo voor de onttrekking van het totale resultaat aan de reserve sociaal domein.564
I
Totaal
564
I
Taakvelden
Taakveld Geëscaleerde zorg 18-
Portefeuillehouder: D.J. Russchen
Doel 1
Jeugdigen krijgen de mogelijkheid om veilig op te groeien.
Wat hebben we bereikt?
De samenwerking tussen Veilig Thuis en Stib is verbeterd, onder meer door het maken van nieuwe samenwerkingsafspraken.Doel 2
Een jeugdige die misstappen beging, kan weer een positieve bijdrage aan de samenleving leveren.
Wat hebben we bereikt?
De jeugdreclassering functioneerde naar behoren.Doel 3
In acute situaties ontvangen gezinnen de juiste zorg en ondersteuning.
Wat hebben we bereikt?
Waar zich acute situaties voordeden, trad Stib doortastend op en paste de beschikbare interventies toe. Crisissituaties krijgen altijd voorrang, zeker wanneer de veiligheid in het geding is.Prestatie 1
Jeugdigen krijgen de mogelijkheid om veilig op te groeien
- We financieren de GGD voor de uitvoering van Veilig Thuis.
- We handhaven gemaakte (boven)regionale afspraken over het uitvoeren van de jeugdbescherming.
- We handhaven (boven)regionale afspraken over de beschikbaarheid van spoedeisende zorg die voldoet aan de eisen van de Jeugdwet.
- Op het moment dat het gebiedsteam Stib het niet lukt om in gesprek te zijn met de ouders over het bieden van veiligheid, benadert Stib tijdig de jeugdbescherming voor het inzetten van een passend traject (drang).
Wat hebben we daarvoor gedaan?
- Veilig Thuis kreeg in 2017 aanvullende financiering.
- We maakten nieuwe samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis.
- Er was voldoende spoedeisende zorg beschikbaar, er waren geen wachtlijsten.
- Daar waar Stib ernstige twijfels had over de veiligheid van het kind, deed Stib een interventie om een voldoende veilige situatie te creëren. Uithuisplaatsing hoort dan tot de mogelijkheden.
- Op het moment dat vrijwillige hulp in risicovolle situaties niet werkt, zet Stib als laatste mogelijkheid de beschermingstafel in.
Prestatie 2
Jeugd die een misstap beging, kan weer een positieve bijdrage aan de samenleving leveren
- De gemeente laat de jeugdreclassering uitvoeren door een gecertificeerde instelling.
- Stib helpt jeugd die uitstroomt uit de jeugdreclassering om een plek te vinden in de samenleving;
Wat hebben we daarvoor gedaan?
- Jeugdreclassering wordt uitgevoerd door een gecertificeerde instelling.
- Jeugd die uitstroomt uit de jeugdreclassering vond een plek in de Burense samenleving.
Prestatie 3
In acute situaties ontvangen gezinnen de juiste zorg en ondersteuning.
- Als de situatie daar om vraagt is er een plek beschikbaar waar een kind of jongere terecht kan.
- Na het inzetten van acute zorg krijgt Stib de overdracht en zorgt Stib voor de vervolgacties.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
- Voor alle crisissituaties vond Stib minstens een tijdelijke oplossing.
- Stib nam de regie nadat de acute zorg geregeld was en zorgde voor een structurele oplossing.
Achtergrondinformatie
- Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren op te nemen in de begroting. Deze zijn:
- het aantal jongeren met jeugdreclassering: 0,3 in 2017.
- het aantal jongeren met jeugdbescherming: 0,8% in 2017.
- het percentage jongeren met een delict voor de rechter: 0,3% in 2017.
- Klik hier voor meer cijfers over jeugd en jeugdhulpverlening.
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Geëscaleerde zorg 18-
Wat kostte taakveld
Geëscaleerde zorg 18-
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
281
575
618
439
439
439
Baten
-61
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
220
575
618
439
439
439
Verschillenanalyse
Saldo taakveld Geëscaleerde zorg 18- € 43 (nadeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Op dit budget staat nog een verplichting vanuit 2016. Zonder die verplichting waren we binnen het budget gebleven.
Het nadeel is meegenomen in het totaal van de kosten van de decentralisaties Jeugd/Wmo voor de onttrekking van het totale resultaat aan de reserve sociaal domein.43
I
Totaal
43
Taakvelden
Taakveld Inkomensregelingen
Portefeuillehouder: D.J. Russchen
Doel 1
We zorgen ervoor dat inwoners die zijn aangewezen op de Participatiewet zo snel mogelijk weer economisch zelfstandig worden. Inwoners die (tijdelijk) niet genoeg inkomen hebben, ondersteunen we met een uitkering.
Wat hebben we bereikt?
We boden aan inwoners die (tijdelijk) niet in staat waren om in hun bestaan te voorzien:
- mogelijkheden en stimulansen voor re-integratie op de arbeidsmarkt en participatie en/of;
- een periodieke en/of incidentele uitkering.Prestatie 1
We verstrekken een uitkering aan inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om in hun eigen bestaan te voorzien.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2017 voerden we de Participatiewet en aanverwante regelingen zowel rechtmatig als doelmatig uit. Het foutpercentage over de uitvoering bleef beneden de (wettelijke) grens van 1%.Prestatie 2
Aan de beginnende of gevestigde zelfstandige geven we (onder bepaalde voorwaarden) bijstand voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2017 voerden we het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) zowel rechtmatig als doelmatig uit. Het foutpercentage over de uitvoering bleef beneden de (wettelijke) grens van 1%.Prestatie 3
Inwoners die afhankelijk zijn van een laag inkomen kunnen extra geld krijgen voor bijzondere- en noodzakelijke kosten.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We verstrekten een gerichte financiële bijdrage voor bijzondere en noodzakelijke kosten aan inwoners van de gemeente Buren die (tijdelijk) afhankelijk waren van een laag inkomen.Achtergrondinformatie
- Het Rijk verplicht gemeente beleidsindicatoren op te nemen in de begroting. Deze zijn:
- het aantal banen: 487,3 per 1.000 inwoners in 2017.
- het aantal re-integratievoorzieningen:7,0 per 1.000 inwoners in 2017.
- het aantal personen met een bijstandsuitkering: 14,4 per 1.000 inwoners in 2017.
- het percentage werkloosheid: 4,8 procent in 2016.
- het percentage jeugdwerkeloosheid: 1,41% in 2015.
- het aantal kinderen in een uitkeringsgezin: 2,52% in 2015.
- Klik hier voor meer cijfers over werk en voorzieningen.
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Inkomensregelingen
Wat kostte taakveld
Inkomensregelingen
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
4.874
4.822
4.872
4.793
4.795
4.793
Baten
-3.851
-3.708
-3.874
-3.867
-3.867
-3.867
Saldo taakveld
1.023
1.114
998
926
928
926
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Inkomensregelingen € 116 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Het Rijksbudget werd naar boven bijgesteld
73
Minder uitgaven aan woninginrichtingen statushouders dan begroot
21
Overige kleine afwijkingen.
22
Totaal
116
- Het Rijk verplicht gemeente beleidsindicatoren op te nemen in de begroting. Deze zijn:
Taakvelden
Taakveld Volksgezondheid
Portefeuillehouder: D.J. Russchen
Doel 1
We bevorderen de gezondheid van onze inwoners, bestrijden infectieziekten en zorgen ervoor dat gevolgen bij rampen zo veel mogelijk beperkt blijven.
Wat hebben we bereikt?
We proberen een gezonde leefstijl bij ouderen te bevorderen. Er zijn heldere afspraken met gezondheidspartners (GGD, (huis)artsen etc.) over taken en verantwoordelijkheden voor het geval er zich een ramp voordoet of er een infectieziekte uitbreekt.Prestatie 1
Onze inwoners krijgen informatie over een gezonde leefstijl en we zorgen ervoor dat zoveel mogelijk kinderen worden ingeënt.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Alle kinderen krijgen vaccinaties aangeboden. Meer dan 90% van de kinderen in onze gemeente is ingeënt. Ook krijgen ouderen en kinderen informatie over een gezonde leefstijl.Prestatie 2
In 2017 onderzoekt en rapporteert de GGD over het de gezondheid van ouderen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De GGD heeft de gezondheid van ouderen onderzocht en daarover gerapporteerd aan de gemeente.Prestatie 3
De GGD en STMR volgen en signaleren voor onze gemeente de ontwikkelingen in de gezondheid van onze kinderen en ouderen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2017 leverde de GGD de uitkomsten van de Volwassenen – en Ouderenmonitor op. In het najaar van 2017 werd de Kindermonitor uitgevoerd. De resultaten daarvan komen in 2018 beschikbaar. De STMR voerde alle werkzaamheden uit volgens de afspraken en zij werken nauw samen met de GGD.Prestatie 4
We hebben afspraken met de GGD, huisartsen en RIVM over rollen en taken als er uitbraak van een infectieziekte dreigt.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Er waren op deze prestatie geen aanvullende acties nodig.Prestatie 5
We geven de GGD opdracht om de inspecties uit te voeren. Alle kinderdagverblijven, gastouders en peuterspeelzalen krijgen regelmatig een inspectie.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De GGD heeft de kinderdagverblijven, gastouders en peuterspeelzalen volgens afspraak geïnspecteerd.De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Volksgezondheid
Wat kostte taakveld
Volksgezondheid
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
985
1.048
1.043
1.082
1.082
1.082
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
985
1.048
1.043
1.082
1.082
1.082
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Volksgezondheid € 5 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Overige kleine afwijkingen.
5
I
Totaal
5
Taakvelden
Taakveld Cultuurpresentatie -prod. -participatie
Portefeuillehouder: D.J. Russchen
Doel 1
Culturele verenigingen zijn sterk en zelfstandig.
Wat hebben we bereikt?
De situatie op het gebied van culturele verenigingen was min of meer stabiel.Doel 2
We houden het aantal kunstwerken in de openbare ruimte in stand; er komt niks bij en er gaat niks af.
Wat hebben we bereikt?
Het aantal kunstwerken in de openbare ruimte bleef stabiel.De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Cultuurpresentatie -prod. -participatie
Wat kostte taakveld
Cultuurpresentatie -prod. -participatie
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
48
20
24
21
21
21
Baten
0
0
-3
0
0
0
Saldo taakveld
48
20
21
21
21
21
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Cultuurpresentatie, -prod. -participatie € 1 (nadeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Overige kleine afwijkingen.
1
I
Totaal
1
Taakvelden
Taakveld Arbeidsparticipatie
Portefeuillehouder: D.J. Russchen
Doel 1
We proberen zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking en/of een achterstand op de arbeidsmarkt weer werk te laten vinden. Langdurig werkzoekenden ondersteunen we bij de ontwikkeling van vaardigheden. We proberen lokale werkgevers te verleiden tot sociaal ondernemerschap.
Wat hebben we bereikt?
We boden inwoners mogelijkheden en stimulansen voor participatie en re-integratie op de arbeidsmarkt. We gaven aandacht aan relevante kennisverwerving om zo snel mogelijk toetreding tot de arbeidsmarkt te realiseren. Voor opleidingen en begeleiding naar werk sloten we kortlopende trajecten af (maximaal een jaar). Voor leerlingen die uitstromen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (PRO) ondersteunden we (vaak met behulp van loonkostensubsidie) bij het zoeken naar een passende baan. We onderhielden contacten met werkgevers in de regio over beschikbare vacatures en mogelijke matches vanuit ons klantenbestand. Daarbij informeerden we werkgevers over de mogelijkheden en kansen om inwoners met een beperking in dienst te nemen. In dit verband werkten we samen met het Regionaal Werkbedrijf, waarin ook Werkzaak Rivierenland en het UWV deelnemen.Achtergrondinformatie
- Het Rijk verplicht gemeente beleidsindicatoren op te nemen in de begroting. Deze zijn:
- het aantal re-integratievoorzieningen: 7,0 per 1.000 inwoners in 2017.
- het aantal inwoners met een bijstandsuitkering: 14,4 per 1.000 inwoners in 2017.
- het percentage werkloze jongeren 16-22 jaar: 1,41 procent in 2015.
- het percentage werkzame personen: 68,1 in 2017.
- Klik hier voor meer cijfers over werk en werkloosheid in de gemeente Buren.
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Arbeidsparticipatie
Wat kostte taakveld
Arbeidsparticipatie
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
228
374
360
461
461
461
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
228
374
360
461
461
461
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Arbeidsparticipatie € 14 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Overige kleine afwijkingen.
14
I
Totaal
14
Taakvelden
Taakveld Media
Portefeuillehouder: D.J. Russchen
Doel 1
We werken aan het terugdringen van de laaggeletterdheid, onder andere door de bibliotheekvoorziening in Lienden.
Wat hebben we bereikt?
- In 2017 werkten wij met maatschappelijke partners en inwoners aan de Burense aanpak van laaggeletterdheid. De aanpak heeft de naam 'Appel, Peer, Kers, leren voor iedereen'.
- In 2017 ontwikkelden wij leerpunten in vier dorpen, waar inwoners terecht kunnen voor taal, rekenen en digitale lessen.Doel 2
We onderzoeken de mogelijkheden voor drie extra steunpunten elders in de gemeente.
Wat hebben we bereikt?
- Er zijn afspraken gemaakt over de drie extra steunpunten. Zowel de bibliotheek als de leerpunten krijgen vier standplaatsen.Doel 3
We leren kinderen omgaan met sociale media, bijvoorbeeld op school.
Wat hebben we bereikt?
- In 2017 maakten we een plan voor leesstimulering met de scholen en de organisaties voor kinderopvang. Omgang met sociale media is daar een onderdeel van.Doel 4
We zorgen dat kinderen plezier beleven aan lezen.
Wat hebben we bereikt?
- In 2017 maakten we een plan voor leesstimulering met de scholen en de organisaties voor kinderopvang.
Leesplezier is daar een onderdeel van. Ook met de bibliotheek spraken we over acties om het leesplezier onder de aandacht te brengen.Doel 5
Ouderen kunnen omgaan met digitalisering, daarvoor kunnen ze cursussen volgen.
Wat hebben we bereikt?
- In 2017 startte het eerste leerpunt in Maurik. Ouderen kunnen daar terecht om de digitale vaardigheden te vergroten. In Beusichem, Buren en Lienden bereiden we drie leerpunten voor, waar aandacht is voor laaggeletterdheid, rekenvragen en het verbeteren van digitale vaardigheden.Doel 6
We houden de lokale omroep in stand.
Wat hebben we bereikt?
- We spraken een aantal keer met de lokale omroep over de toekomst in verband met samenwerking met andere omroepen in de regio.Achtergrondinformatie
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Klik hier voor informatie over laaggeletterdheid in de gemeente Buren.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Media
Wat kostte taakveld
Media
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
112
174
139
154
154
154
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
112
174
139
154
154
154
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Media € 35 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Zie budgetoverhevelingsformulier nr. 01 (Campagne appel-peer-kers)
35
I
Totaal
35
Taakvelden
Taakveld Begeleide participatie
Portefeuillehouder: D.J. Russchen
Doel 1
We zorgen ervoor dat inwoners met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking toch kunnen werken.
Wat hebben we bereikt?
LANDER was tot 1 januari 2016 een samenwerkingsverband van acht gemeenten (Culemborg, Buren, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Zaltbommel en Tiel). LANDER voerde de Wet sociale
werkvoorziening (WSW), de voormalige Wet inschakeling werkzoekenden(WIW) en de voormalige Regeling In- en Doorstroombanen (I/D) uit. Met ingang van 1 januari 2016 ging GR LANDER op in de GR Werkzaak. Gemeente Buren nam deel aan de GR Werkzaak voor de Burense oud-WSW'ers. De 'oude' WSW-werknemers behielden hun dienstverband bij de GR Werkzaak. In 2017 waren dit 95 WSW-werkplekken.Wat waren de belangrijkste risico's en ontwikkelingen in 2017? Welke zien we richting de toekomst?
Geen ontwikkelingen.
Achtergrondinformatie
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Begeleide participatie
Wat kostte taakveld
Begeleide participatie
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
3.011
2.682
2.335
2.575
2.545
2.416
Baten
-389
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
2.622
2.682
2.335
2.575
2.545
2.416
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Begeleide participatie € 347 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Ontvangen gelden afrekening 2016 Werkzaak Rivierenland
33
I
Ontvangen gelden afrekening 2017 Werkzaak Rivierenland
314
Totaal
347
Taakvelden
Taakveld Geëscaleerde zorg 18+
Portefeuillehouder: D.J. Russchen
Doel 1
We maken regionale afspraken met de centrumgemeente Nijmegen over de transformatie voor geëscaleerde in de komende jaren. De gemeente Nijmegen vraagt individuele gemeenten om (geleidelijk) taken over te nemen ten aanzien van opvang en beschermd wonen. Dat hoeft nog niet in 2017, maar de noodzakelijke transformatie moet wel in gang gezet worden.
Wat hebben we bereikt?
De gemeenteraad heeft het regionale beleidsplan 'Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang' vastgesteld.
We hebben het onderwerp 'Beschermd Wonen' opgenomen in de prestatieafspraken met de woningcorporaties.Doel 2
In 2017 bepalen we een lokaal standpunt (visie) ten aanzien van de belangrijkste vraagstukken, bijvoorbeeld:
- welke doelgroepen willen we ‘bedienen’ en wat is daarvoor nodig?
- welke voorzieningen kunnen we lokaal realiseren of garanderen?
- hoe bereiden we ons voor op de komst van moeilijke, kwetsbare doelgroepen?
- hoe nemen we onze inwoners mee in de transformatie(gedachte)?
Wat hebben we bereikt?
Regionaal bereidden we ons voor op de overgang van deze taak. Met diverse partijen (participatieraad en woningcorporaties) voerden we verkennende gesprekken. Voor de gemeenteraad waren er regionale bijeenkomsten. Ook gaven we lokaal een presentatie over dit onderwerp, waarbij we informatie gaven over de doelgroep en wat er lokaal/regionaal wordt geregeld.Wat waren de belangrijkste risico's en ontwikkelingen in 2017? Welke zien we richting de toekomst?
Het duurt langer om overeenstemming te bereiken over het objectieve verdeelmodel. In dat verdeelmodel maken we afspraken over welk deel van het budget overgaat naar de lokale gemeenten, en welk deel bij de centrumgemeente achterblijft. Daardoor loopt de overdracht van budgetten van de centrumgemeente naar de individuele gemeenten vertraging op. Dat betekent dat gemeente pas in 2022 een budget krijgt voor deze taak.
Veilig Thuis
De gemeentelijke bijdrage was hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk verklaard door het tekort op Veilig Thuis vanwege een toename van het aantal meldingen en adviezen en de kosten door vervanging in verband met langdurig verzuim.Beschermd wonen
Het Regionaal beleidsplan Beschermd Wonen - Maatschappelijke Opvang 2018-2020 is door het college vastgesteld op 19 december 2017 en door de raad op 30 januari 2018Achtergrondinformatie
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De prestaties van Veilig Thuis staan (nog) niet in de database waarstaatjegemeente.nl.
Een paar cijfers uit de eerste overzichtsrapportage van het tweede halfjaar 2017:- Adviezen door Veilig Thuis: 31
- Aantal meldingen door de gemeente: 17
- Onderzoeken door Veilig Thuis: 8
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Geëscaleerde zorg 18+
Wat kostte taakveld
Geëscaleerde zorg 18+
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
227
237
243
246
246
246
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
227
237
243
246
246
246
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Geëscaleerde zorg 18+ € 6 (nadeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Overige kleine afwijkingen.
6
I
Totaal
6
Taakvelden
Taakveld Grondexploitaties (niet bedrijven)
Portefeuillehouder: S.T. Klein - De Jong
Doel 1
De gemeentelijke grondexploitaties (Teisterbant, Scharenburg, Het Woud en Hoogendijck) worden ingezet voor woningbouw. We streven naar kwalitatieve woningbouw die aansluit op de behoefte.
Wat hebben we bereikt?
Teisterbant
In 2017 is het project opnieuw opgestart en is gewerkt aan de invulling van het plan. Een eerste verkavelingsschets leggen we in het tweede kwartaal 2018 ter vaststelling aan de raad voor.Scharenburg
Fase twee van dit project is afgerond (veertien huur- en twintig koopwoningen). De exploitatie van dit project wordt afgesloten. Fase drie beschouwen we als particulier initiatief (32 woningen).Het Woud
De plannen voor inrichting openbare gebied zijn afgerond en deels uitgevoerd. De exploitatie van dit project werd in 2017 afgesloten.Hoogendijck
De projectontwikkelaar startte in 2017 de bouw van circa 25 woningen. Een groot gedeelte hiervan is opgeleverd. De diversiteit van woningen sluit goed aan bij de behoefte.Prestatie 1
In 2017 volgt een voorstel over de aanvang en uitgangspunten voor de ontwikkeling van de 1e fase van Teisterbant.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Er is geen voorstel naar de raad gegaan, omdat het project nog niet voldoende is uitgewerkt. Het stedenbouwkundig plan moet nog worden vastgesteld en nog niet alle vereiste gronden zijn aangekocht voor dit project.
De inspanning van de gemeente zat vooral in procesbegeleiding.Prestatie 2
Fase 1 en 2 van Scharenburg zijn (nagenoeg) afgerond. De ontwikkelaar start in 2017 met fase 3, zodra er met de gemeente overeenstemming is bereikt over de ontwikkeling (en de dekking van de gemeentelijke kosten).
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De gemeente kwam met de ontwikkelaar overeen dat hij vervroegd met fase drie kon starten. Er is geen aanvullende anterieure overeenkomst afgesloten voor de vergoeding voor ambtelijke uren. De uren moeten worden verdisconteerd binnen de inkomsten die bij aanvang van het project zijn ontvangen.Prestatie 3
Voor de laatste invulling van Het Woud resteert nog een perceel grond van de gemeente voor de bouw van circa 3 woningen. De herinrichting van het openbaar gebied wordt in 2017 afgerond.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Perceel voor de drie woningen is voor 2017 al verkocht. De herinrichting van het openbaar gebied is deels uitgevoerd. Het inrichtingsplan is in 2017 vastgesteld.Prestatie 4
Het plan Hooghendijck is in 2016 verkocht aan een ontwikkelaar. De gronduitgifte vindt gefaseerd plaats tot en met 2022. De overeenkomst wordt uitgevoerd.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De gemeente leverde projectleiding en sloot een nieuwe overeenkomst af waardoor de uitvoering van het project kon starten. De geplande gronduitgifte 2017 en daaraan gerelateerd de bouw van het aantal woningen vond nagenoeg in zijn geheel plaats.Achtergrondinformatie
U vindt hier wat de gemeente nu al voor dit taakveld doet.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Grondexploitaties (niet bedrijven)
Wat kostte taakveld
Grondexploitaties (niet bedrijven)
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
2.020
432
1.423
211
212
212
Baten
-2.008
-253
-1.419
-56
-57
-57
Saldo taakveld
12
180
4
155
155
155
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Grondexploitaties (niet bedrijven) € 176 (voordeel )
Voordeel
Nadeel
I/S
Minder plankosten gemaakt voor Teisterbant.
28
I
Voordelig verschil (minder verlies) bij afsluiten Het Woud.
30
I
Voordelig resultaat afsluiten Scharenburg.
101
I
Minder plankosten gemaakt voor Hooghendijck.
25
I
Overige kleine afwijkingen.
8
I
Totaal
184
8
Taakvelden
Taakveld Onderwijshuisvesting
Portefeuillehouder: G.J. Keller
Doel 1
Kinderen in de gemeente Buren hebben recht op onderwijs. De gemeente zorgt dat er voldoende gebouwen (scholen, gymzalen) zijn om dat onderwijs te geven.
Wat hebben we bereikt?
We hebben in 2017, samen met de schoolbesturen, een aanzet gemaakt voor het Integraal Huisvestingsplan. Daarnaast is de realisering van de sporthal in 2017 aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.Prestatie 1
Voorbereiden, aanbesteden en start bouw sportzaal Maurik.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Het raadsvoorstel voor de bouw van de sporthal is in 2017 aan de raad voorgelegd en vastgesteld. We ronden de aanbesteding af in 2018 en starten dan tevens met de realisatie.Prestatie 2
Ontwikkelen integraal huisvestingsplan (IHP) met de drie schoolbesturen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We hebben in 2017, samen met de schoolbesturen, een aanzet gemaakt voor het Integraal Huisvestingsplan. In dit plan maken we enerzijds beleidsafspraken met de schoolbesturen en anderzijds harde meerjarentoezegging voor (nieuwe) huisvesting. In 2018 ronden we het IHP af en leggen we het voor aan de raad.Prestatie 3
De basisschool Zoelmond wordt formeel overgedragen aan schoolbestuur BasisBuren.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De school in Zoelmond is overgedragen aan het schoolbestuur.Prestatie 4
Het beheer en onderhoud van de Brede School Maurik is formeel geregeld in overleg met de gebruikers.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De Stichting Brede School Maurik is formeel opgericht in december 2017. In de eerste helft van 2018 wordt de stichting verder ingeregeld.De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Onderwijshuisvesting
Wat kostte taakveld
Onderwijshuisvesting
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
1.502
1.082
1.152
1.022
1.090
1.084
Baten
-87
-77
-241
-91
-135
-138
Saldo taakveld
1.415
1.005
911
931
955
946
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Onderwijshuisvesting € 94 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Vrijval voorziening Integraal huisvestingsplan 2007-2016.
85
I
Zie overhevelingsformulier 06 (Londo-vergoeding).
64
I
Schoonmaakkosten waren te laag geraamd in begroting.
12
S
Vervanging kleine gymmaterialen bij diverse gymzalen viel duurder uit dan geraamd.
8
S
Overig niet geraamd klein onderhoud diverse gymzalen.
9
S
In 2016 stelde u € 174.250,- beschikbaar voor het saneren van asbest bij diverse scholen. Het verwijderen van asbest in school Lienden viel duurder uit.
12
I
Ter voorbereiding op de verkoop van de school in Erichem maakten we niet geraamde voorbereidingskosten.
5
I
Overige kleine afwijkingen.
9
I
Totaal
149
55
Taakvelden
Taakveld Wonen en bouwen
Portefeuillehouder: S.T. Klein - De Jong
Doel 1
We zorgen er voor dat inwoners prettig kunnen wonen in de gemeente Buren. Daarbij spelen we in op de vraag naar woningen en woonklimaat in de gemeente Buren. We willen veilige, gezonde en aantrekkelijke woonomgeving creëren en in stand houden.
Wat hebben we bereikt?
We werkten mee aan verschillende woningbouwprojecten in de gemeente Buren. De woningvoorraad in Buren steeg in 2017 met circa zeventig woningen. We zetten in op een goede differentiatie van de woningbouw. We gaan er vanuit dat dit bijdraagt aan een positieve waardering voor de woonomgeving. We meten niet of dat daadwerkelijk het geval is.Prestatie 1
In 2017 werken we aan nadere verfijning en afstemming van de veranderende behoefte aan woonruimte. We doen dat in het kader van de demografische ontwikkelingen (minder jongeren, meer ouderen in onze gemeente).
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Bij de lopende plannen voor woningbouw werkten we waar mogelijk mee aan een aanpassing van die plannen om beter in te spelen op de vraag naar woningen. Zo zetten we in op de realisatie van extra aanpasbare woningen, maar ook in het toevoegen van woningen met een markthuur.
Met de corporaties maakten we de afspraak dat we in 2018 bespreken welke voorraad huurwoningen nodig is om te voorzien in de vraag naar huurwoningen.Prestatie 2
Op het gebied van wonen en zorg ontwikkelen we een visie.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We toetsten verschillende initiatieven op het gebied van wonen en zorg aan de hand van de behoefte en kwaliteit van zorg. De ervaringen die we daarmee opdeden, vormen een basis voor de visie wonen en zorg die we in 2018 opstellen.Prestatie 3
Met de ODR maken we afspraken over hun taken. We doen dat in een werkprogramma. Ook maken we afspraken over de handhavingsprioriteiten. Veiligheid en gezondheid staan daarbij voorop.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We stelden in 2017 een werkprogramma vast met daarin afspraken over wat de ODR in 2017 voor ons doet. De taken zijn binnen de begroting uitgevoerd. In het werkprogramma benoemden we verschillende projecten. Een project is de 'controle op industrieterreinen'. De insteek was om een integrale controle van industrieterreinen op illegale activiteiten te verrichten. Medio maart vond een eerste inventarisatie plaats. We constateerden enkele overtredingen en daarom zijn er handhavingszaken opgestart. Dit project zetten we in 2018 voort.Prestatie 4
We blijven voldoen aan de wettelijke verplichting om gegevens te registreren. De BAG-applicatie wordt in 2017 vervangen om te kunnen voldoen aan de wettelijke en technische eisen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De wettelijke verplichting om basisgegevens te registreren hebben we in 2017 nageleefd. Uit de kwaliteitsmonitor (die door het kadaster maandelijks wordt uitgevoerd) blijkt dat de registratie in 2017 ruimschoots aan de kwaliteitsnorm voldeed. In 2017 voerden we ook een zelfaudit uit. Daarbij keken we naar de processen, de kwaliteit en de tijdigheid van het beheer. De auditperiode liep van 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017. Uit deze audit blijkt dat op een aantal punten verbetering mogelijk is. Deze verbeterpunten realiseerden we gedeeltelijk al in 2017. De overige verbeterpunten pakken we in 2018 op.De BAG-applicatie is in 2017 niet vervangen. Deze vervanging is uitgesteld naar 2018. De reden hiervoor is dat meer onderzoek noodzakelijk is om tot een afgewogen keuze voor een nieuwe applicatie te komen. Dit heeft onder andere te maken met het uitstel van de invoering van de wetswijziging BAG 2.0.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Wonen en bouwen
Wat kostte taakveld
Wonen en bouwen
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
2.349
2.306
2.443
2.332
2.321
2.321
Baten
-1.200
-1.077
-1.194
-1.037
-1.037
-1.037
Saldo taakveld
1.150
1.229
1.249
1.296
1.284
1.284
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Wonen en bouwen € 20 (nadeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Meer ontvangen aan bouwleges
50
I
Meer opgelegd aan dwangsommen
60
I
Gedeelte extra bouwleges en opgelegde dwangsommen toegevoegd aan de voorziening dubieuze debiteuren
91
I
Niet ontvangen begrote dwangbevelen
30
I
Overige kleine afwijkingen
9
I
Totaal
110
130
Taakvelden
Taakveld Economische ontwikkeling
Portefeuillehouder: S.T. Klein - De Jong
Doel 1
Ontwikkeling van de lokale economie en werkgelegenheid in de gemeente.
Wat hebben we bereikt?
Bedrijfskavels zijn beschikbaar voor verkoop op bedrijventerrein Doejenburg II. Individuele bedrijfsontwikkelingen faciliteren, waardoor groei en stabiliteit wordt bereikt. Het betreft onder andere verplaatsingen van bedrijven naar het bedrijventerrein. De medewerkers gaan mee over. Door verruiming van capaciteit wordt meer werk- en productieaanbod geboden. Noodzakelijk in tijden van economische groei en meer bestedingen van consumenten. Daardoor neemt werkgelegenheid ook toe. Aan de andere kant gaat er door robotisering ook werkgelegenheid verloren. Exacte (groei)cijfers zijn nog niet voorhanden.Doel 2
De gemeente moet elk jaar veel rente betalen over ons grondbezit op bedrijfsterrein Doejenburg II. Eén van de belangrijkste doelen voor 2017 is daarom de verkoop van gronden op het terrein.
Wat hebben we bereikt?
Er zijn drie kavels verkocht op het bedrijventerrein Doejenburg II en zo'n twintig gesprekken gevoerd met geïnteresseerden, hetgeen nog kan resulteren in kavelverkoop in 2018.
In december stelde de gemeenteraad het Grondprijsbeleid en het Verkavelingsplan bedrijventerrein Doejenburg II vast. Ook vormde de raad de voorziening Verwachte verliezen grondexploitaties.De raad besloot in het verleden geen rente toe te rekenen aan ons grondbezit. Dit komt ten gunste van de exploitatie van het project Doejenburg II.
Prestatie 1
Verkoop bedrijfskavels op bedrijventerrein Doejenburg II. Daarvoor nemen we (meer dan voorheen) verkoop-stimulerende maatregelen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We hebben de promotie voor bedrijventerrein Doejenburg II opgepakt. Dit was mogelijk dankzij de financiën voor verkoopstimulerende maatregelen die de raad beschikbaar stelde. We hebben onder andere te koop-borden geplaatst, de website vernieuwd en enkele verplichte onderzoeken betaald voor bedrijven die zich er willen vestigen.
Ook zijn twee kavels in erfpacht uitgegeven en is een kavel verkocht.Prestatie 2
Opstellen van de lokale economische agenda.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De onderwerpen voor de lokale economische agenda bespraken we in een overleg tussen het Ondernemersplatform Buren en een raads- en een collegedelegatie. We spraken af dat we de gemeenteraadsverkiezingen 2018 afwachten. Met vooraf een debat tussen ondernemers en politiek. En na de verkiezingen: invloed van ondernemers met onderwerpen voor de coalitiebesprekingen. Een periodiek overleg tussen ondernemers en politiek is gewenst.
De onderwerpen waren en zijn:- winkeltijden (zondagopenstelling)
- glasvezel
- belastingdruk niet-woningen / bedrijven
- bedrijvenloket
- voortgezet onderwijs in de gemeente Buren
- lokaal aanbesteden
- duurzaamheid
- ruimtelijke veranderingen (grenzen agrarische bebouwing, Omgevingswet)
- Regionale Programmering Bedrijventerreinen (herijking 2018)
Prestatie 3
In samenwerking met de andere gemeenten in de regio Rivierenland:
- Besluitvorming over de aanleg van breedband / snelle internetverbindingen.
- Beleid uitvoeren van de drie Speerpunten: Economie & Logistiek, Agribusiness en Recreatie & Toerisme.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
- De tien gemeenten van de regio Rivierenland willen een glasvezelnetwerk aanleggen op adressen waar dit volgens hen ook daadwerkelijk mag conform de wet- en regelgeving. Daarvoor is toestemming van de Europese Commissie nodig. Die procedure loopt en in tweede kwartaal 2018 verwachten we besluitvorming.
Tussen eind juni en begin oktober 2017 voerden de gemeenten een interessepeiling uit onder de bewoners/eigenaren van de 12.500 adressen. Daarvoor ontvingen zij een brief en een informatiefolder. De gemeenten wilden graag weten hoeveel inwoners belangstelling hebben voor een aansluiting op een glasvezelnetwerk om digitale diensten mee af te kunnen nemen.
De gemeenteraden zijn periodiek geïnformeerd.- Het betreft de drie speerpunten met de acht opgaven voor deze drie speerpunten.
Er zijn flinke slagen gemaakt door het proces van het Regionale Investeringsfonds. Voor de opgaven 'Innovatie en duurzaamheid', 'Agribusiness en samenleving' en 'Toeristisch aanbod' zijn door het RIF veel projecten door samenwerkingsverbanden van partijen in de regio ontstaan.
Het proces om te komen tot een ruimtelijke strategische visie voor de drie regionale speerpunten is volop in gang.
De processen van de startnotities mobiliteit en duurzaamheid zijn gestart.
De inspiratiebijeenkomst op 15 september was een mooi voorbeeld van een ontmoeting tussen de verschillende partijen in het samenwerkingsverband Fruitdelta Rivierenland.Prestatie 4
Onderhouden van nauwe contacten met het bedrijfsleven in Buren, bijvoorbeeld door:
- Organiseren van het Business Event Buren in samenwerking met het Ondernemersplatform.
- Bedrijfsbezoeken door het college van B&W.
- Onze bedrijfscontactfunctionaris. Hij is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers en loodst hen door de gemeentelijke organisatie.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
- Het Business Event Buren vond plaats op 4 oktober 2017 in De Prinsenhof in Buren. Daarbij werd de Ondernemer van het jaar gekozen. In samenwerking met het ROC Rivor maakten studenten vijf filmpjes van de genomineerde bedrijven. Een voorbeeldproject tussen ondernemers - overheid - onderwijs.
- Het college bezoekt regelmatig bedrijven. Nieuw dit jaar: het college en de raad bezochten gezamenlijk de genomineerde bedrijven voor Ondernemer van het jaar op de dag van het Business Event Buren.
- Vele ondernemers weten de weg naar de bedrijvencontactfunctionaris te vinden. Met de ondernemer 'aan de hand' zoekt hij in de organisatie of daarbuiten een antwoord/oplossing op het verzoek van de ondernemer. Volgens het tijdregistratiesysteem zijn totaal vijftien dagen ingezet. Dit staat nog los van begeleiding van ondernemers die een kavel op Doejenburg II kochten en vanaf het eerste gesprek tot de opening van het bedrijf worden begeleid.
Achtergrondinformatie
U vindt hier wat de gemeente nu al voor dit taakveld doet.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Economische ontwikkeling
Wat kostte taakveld
Economische ontwikkeling
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
316
154
147
164
164
164
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
316
154
147
164
164
164
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Economische ontwikkeling € 7 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Overige kleine afwijkingen.
7
I
Totaal
7
Taakvelden
Taakveld Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder: G.J. Keller
Doel 1
In 2017 is de openbare ruimte "heel en veilig". Daar zorgen we voor. We zorgen ervoor dat het beheer op een duurzame wijze is uitgevoerd. In 2017 voeren we de werkzaamheden integraal uit.
Wat hebben we bereikt?
We hebben de openbare ruimte op de afgesproken niveaus onderhouden. Alle werkzaamheden zijn vooraf integraal afgestemd met alle beheerdisciplines. Er wordt bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening gehouden met het aspect duurzaamheid. Denk hierbij aan het hergebruik van snoeihout en bij het plaatsen van beschoeiingen in de sloten, het gebruik van kastanjehout. Bij aanbestedingstrajecten houden we rekening met bedrijven die duurzaamheidskeurmerken hebben. Daarnaast proberen we de werkzaamheden zoveel mogelijk in de regio uit te zetten.Doel 2
Inwoners geven we de ruimte om hun leefomgeving zelf vorm te geven.
Wat hebben we bereikt?
We overleggen met de inwoners over de wensen en de mogelijkheden om hun leefomgeving te verbeteren.
De ene keer faciliteren we de inwoners met adviezen en een andere keer zijn er budgetten noodzakelijk.
Met de signaleringsgroepen en dorpsraden overleggen we frequenter over wat er allemaal leeft in de dorpen. Terwijl er ook overleggen zijn die gekoppeld zijn aan één project, bijvoorbeeld 'Aanpassen entree Lingemeer', 'Parkeeronderzoek stad Buren' en 'Herinrichting kern Ingen'.Prestatie 1
We herstellen in 2017 de volgende wegen waarvan de fundering kapot is. We noemen dat rehabilitatie van wegen. Het gaat om:
- Zoelense Zandweg
- Parallelweg Oost
- Mierlingsestraat
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De werkzaamheden voor de Parallelweg Oost en de Mierlingsestraat zijn uitgevoerd. De werkzaamheden verliepen goed. De Zoelense Zandweg is nog niet hersteld, er is wel met K3 overeenstemming bereikt over een bijdrage in de kosten. De uitvoering vindt in 2018 plaats.Prestatie 2
We maken een verkeersstromenplan voor de gehele gemeente waarmee we inzichtelijk maken waar verkeersonveilige situaties zijn. De informatie van inwoners zoals de signaleringsgroepen en dorpsraden nemen we hierin op. Het plan laat ook zien waar de weg geschikt en ongeschikt is voor de manier waarop deze gebruikt wordt.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2017 kregen we inzicht in de verkeersstromen in de gemeente Buren en voerden we verschillende metingen uit. Dat resulteerde in het verzoek voor een integrale visie op wegen, waarbij bijvoorbeeld ook recreatie en fietsers meegenomen worden. In 2018 leggen we een voorstel aan het college voor.Prestatie 3
De verduurzaming van de openbare verlichting gaat verder. Het afgelopen jaar is de omvorming van de openbare verlichting naar LED in het buitengebied afgerond. Nu zijn de kernen aan de beurt. Zodra de bestaande verlichting aan vervanging toe is worden deze vervangen naar LED.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We plaatsten in 2017 verschillende led-armaturen op proef. De armaturen beoordeelden we op het lichtbeeld en de prijs/kwaliteit-verhouding. De gekozen armaturen worden vanaf 2018 geplaatst als vervanging van armaturen die uit de inspectie komen. Ledverlichting is beter te richten, waardoor 'inschijning' bij woningen niet meer aan de orde is. Het verschil van de ledverlichting met de huidige verlichting is in het straatbeeld verder niet of nauwelijks te merken.Prestatie 4
In 2017 implementeren we het integrale beheer van de openbare ruimte (IBOR) verder en informeren de inwoners op kernenniveau.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We stelden een integrale meerjarenplanning op en publiceerden deze op de gemeentelijke website. Op de planning zijn de projecten die door beheer uitgevoerd worden, per kern gevisualiseerd.Prestatie 5
Binnen de gemeente zijn verschillende signaleringsgroepen actief. We gaan hen met elkaar in contact brengen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De signaleringsgroepen zijn met elkaar in contact gekomen, doordat er signaleringssoftware gedeeld werd.Prestatie 6
In 2017 wordt een Regionaal mobiliteitsplan (speerpunt Economie en Logistiek) ontwikkeld.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De raad heeft het startdocument Mobiliteit vastgesteld. In 2018 vraagt de Regio Rivierenland het college en de raad bij te dragen aan een regionaal mobiliteitsfonds.Achtergrondinformatie
U vindt hier wat de gemeente nu al voor dit taakveld doet.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Verkeer en vervoer
Wat kostte taakveld
Verkeer en vervoer
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
4.720
4.737
4.788
4.793
4.762
4.763
Baten
-178
-115
-152
-81
-81
-81
Saldo taakveld
4.542
4.623
4.636
4.712
4.681
4.682
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Verkeer en vervoer € 13 (nadeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Overige kleine afwijkingen.
13
I
Totaal
13
Taakvelden
Taakveld Sportaccommodaties
Portefeuillehouder: G.J. Keller
Doel 1
Sporten is gezond. De gemeente zorgt dat er voldoende en goed onderhouden sportaccommodaties zijn waar inwoners kunnen sporten. In 2017 werken we aan overeenstemming over eigendom, beheer en onderhoud van de sportaccommodaties.
Wat hebben we bereikt?
De Burense voetbalverenigingen deden in 2017 een voorstel voor verzelfstandiging van de buitensportaccommodaties. Dit is in overleg gegaan met de gemeente. Vooruitlopend op definitieve besluitvorming besloot de raad in januari 2018 om twee renovaties van kunstgrasvelden te bekostigen. In 2018 volgt de financiële uitwerking.Prestatie 1
We stimuleren de komst van een overkoepelende stichting van voetbalverenigingen en streven ernaar deze in 2017 tot stand te laten komen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In december 2017 leverde de BVV een rapport op die als basis dient bij de verdere inrichting van de sportkoepel. Belangrijk onderdeel hiervan is een lange termijn financiële planning voor renovatie-activiteiten. In 2018 maken we de afspraken definitief.Prestatie 2
We renoveren een door deze stichting aangegeven voetbalveld.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De renovatie is uitgesteld tot december 2017 in verband met de besluitvorming rondom de BVV en wordt in het eerste kwartaal van 2018 uitgevoerd.Prestatie 3
We richten een beheerstichting op voor sportpark Maurik Oost.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De reden om een stichting op te richten was fiscaal. Deze reden is niet meer van toepassing. De gemeente ziet geen reden meer om een stichting op te richten.Prestatie 4
Er komt een actueel beheercontract tennisvereniging Beusichem.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Dit is nog niet uitgevoerd in 2017. In 2018 pakken we dit weer op.Achtergrondinformatie
U vindt hier wat de gemeente nu al voor dit taakveld doet.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Sportaccommodaties
Wat kostte taakveld
Sportaccommodaties
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
211
351
354
139
155
154
Baten
0
0
-32
0
0
0
Saldo taakveld
211
351
323
139
155
154
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Sportaccommodaties € 28 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Niet uitgegeven budget voor renovatie sportvelden.
40
I
De sloop van het zwembad in Beusichem viel duurder uit vanwege aangetroffen asbest. Ook brachten we op verzoek van de school verlichting aan op de plek tussen de school en de gymzaal waar het zwembad stond vanwege veiligheid.
23
I
Vrijval voorziening nog te maken kosten Maurik Oost.
28
I
Stormschade bomen.
7
I
Overige kleine afwijkingen.
10
I
Totaal
68
40
Taakvelden
Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Portefeuillehouder: G.J. Keller
Doel 1
Inwoners krijgen dan ook steeds meer de ruimte om hun leefomgeving zelf vorm te geven. We willen dat inwoners merken dat ze meer betrokken worden bij het openbaar groen.
Wat hebben we bereikt?
We coördineerden en faciliteerden een aantal projecten van onder andere Bloemrijk Beusichem Zoelmond en Stichting BV Buren. Er is een vast contactpersoon gekomen voor inwonersgroepen die projecten willen uitvoeren in de leefomgeving. Inwoners reageren daar positief op en voelen zich daardoor meer gehoord door de gemeente. We hebben beter in beeld gekregen wat er nodig is om initiatieven van inwoners in de toekomst te faciliteren.Doel 2
Buren maakt onderdeel uit van een prachtig Rivierenlandschap. We willen de kwaliteit daarvan stimuleren en in stand houden. We betrekken inwoners bij de uitvoering hiervan.
Wat hebben we bereikt?
In het buitengebied zijn we betrokken geweest bij het project 'Een dijk van een landschap', een initiatief van de aanneemcombinatie HOP die verantwoordelijk was voor de dijkverzwaring van de Lek- en Rijndijk. Samen met provincie Gelderland, gemeenten Culemborg en Neder-Betuwe en het waterschap voerden we het grootste deel van het uitvoeringsprogramma uit. In Buren deden 43 grondeigenaren mee aan een beplantingsproject om hun erven met streekeigen beplanting in te richten. Daarnaast brachten we een brochure uit met tips voor streekeigen erven en startten we met een project voor meer biodiversiteit langs de dijk.Begin 2017 is het vierde klompenpad in onze gemeente geopend: het Teisterbantpad in de omgeving van Kerk-Avezaath. Alle klompenpaden in onze gemeente worden in stand gehouden en beheerd door enthousiaste werkgroepen en grondeigenaren. Ze worden hierbij ondersteund en gecoördineerd door de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). De SLG verzorgt ook de marketing en communicatie voor de klompenpaden.
Doel 3
In 2017 gaan we de toeristische kernwaarden in onze gemeente beter benutten.
Wat hebben we bereikt?
Het recreatiegebied De Meent in Beusichem is door Uiterwaarde voorzien van een nieuwe horecavestiging en algeheel opknappen van de infrastructuur van dit park.
De eigenaar van Vakantiepark Eiland van Maurik heeft een nieuw zwembad gerealiseerd met een dakconstructie die bij mooi weer open is en bij slecht weer dicht kan.
De Holland Evenementen Groep / Beldert Beach is de nummer één in Nederland voor bedrijfsuitjes.
Voor de genoemde voorzieningen en overige kleinere recreatie-ondernemers faciliteren we aanvragen.Regionaal speerpunt recreatie & toerisme met insteek een jaarlijkse groei met 5%.
Het landschap, de identiteit en het imago verkregen uit de agrarische sector vormen de aanleiding voor talloze recreatieve ontwikkelingen en activiteiten, zoals het Fruitcorso, Appelpop en de Bloesemtocht. De focus op dit speerpunt helpt om recreatieve ontwikkeling rond de thema’s ‘Fruit’, ‘Water/rivieren’, ‘Routes’ (fiets-, wandel- en vaarroutes) en ‘Landmarks’, (bijvoorbeeld de Hollandse Waterlinie) te stimuleren. We moeten zorgen voor logiesverstrekking en goede dagattractie(s). Aandacht voor arbeidsparticipatie, beleving van agribusiness en logistiek, duurzaamheid in bedrijfsvoering en verbindingen tussen bestaand recreatief en toeristisch aanbod is hierbij nodig.
Er is een flinke slag gemaakt door het proces van het Regionale Investeringsfonds (RIF). Voor de opgave 'Toeristisch aanbod' zijn door het RIF projecten door samenwerkingsverbanden van partijen in de regio ontstaan.
De inspiratiebijeenkomst op 15 september was een mooi voorbeeld van een ontmoeting tussen de verschillende partijen in het samenwerkingsverband Fruitdelta Rivierenland.Prestatie 1
In 2017 implementeren we het integrale beheer van de openbare ruimte (IBOR) verder en informeren de inwoners op kernenniveau. De eerste stappen zijn het delen van informatie en het opzoeken van de gemeenschappelijkheid. Deze eerste stap is nodig om het verder integreren van de werkzaamheden mogelijk te maken.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We hebben een integrale meerjarenplanning opgesteld en deze gepubliceerd op de gemeentelijke website. De planning is per kern gevisualiseerd, voor iedereen is inzichtelijk welke projecten worden opgepakt.Prestatie 2
In 2017 doen we een proef waarin we samen met inwoners vorm geven aan de inrichting en het onderhoud van het openbaar groen in hun buurt.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2017 is er geen geschikte locatie gevonden waar ook interesse voor was om in beheer over te nemen.Prestatie 3
We onderzoeken hoe we de kwaliteit en waardering van het openbaar groen (fysiek en technisch) kunnen verhogen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Er is opdracht gegeven om het openbaar groen te inspecteren op de fysieke kwaliteit. Deze inspectie is afgerond. De uitkomsten verwerken we in 2018, dan bieden we dit tevens aan het college en de raad aan.Prestatie 4
We maken daarnaast een Bomenbeleidsplan om te komen tot een toekomstbestendig bomenbestand. Daarin beschrijven we hoe we de bomen in onze gemeente onderhouden en op welke plek we welk type boom willen hebben.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2017 is er geen bomenbeleidsplan gemaakt. Vanuit de nieuwe werkwijze wordt het bomenstructuurplan opgenomen in het integraalbeheer openbare ruimte. Vernieuwde inzichten leidden ertoe om over te gaan van bomenbeleidsplan naar een structuurplan.Het onderhoud is goed geborgd in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) van Avri waarin het onderhoud van de bomen is beschreven. De overeenkomst wordt jaarlijks geactualiseerd.
Prestatie 5
We stimuleren de vindbaarheid van toeristische voorzieningen. We onderzoeken of de bewegwijzering op voldoende niveau is.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De vindbaarheid van toeristische voorzieningen heeft de continue aandacht. Verbetermaatregelen naar aanleiding van het onderzoek Bewegwijzering worden uitgevoerd.Achtergrondinformatie
U vindt hier wat de gemeente nu al voor dit taakveld doet.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Openb. groen en (openlucht) recreatie
Wat kostte taakveld
Openb. groen en (openlucht) recreatie
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
1.550
1.972
1.599
1.786
1.745
1.741
Baten
-52
-76
-39
-43
-8
-8
Saldo taakveld
1.498
1.897
1.560
1.743
1.737
1.733
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Openb. groen en (openlucht)recreatie € 337 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Zie overhevelingsvoorstel nr 07 (onderhoudsbestek Avri uitvoering Bomen).
82
I
Zie overhevelingsvoorstel nr 08 (waterplan).
82
I
Zie overhevelingsvoorstel nr 09 (voetgangersbrug Kasteeltuin Buren).
39
I
Zie overhevelingsvoorstel nr 10 (uitvoeringsregeling landschap).
78
I
Vrijval overgeheveld budget uit 2016 voor projecten uit het programma voor de structuurvisie.
43
I
Overige kleine afwijkingen.
13
I
Totaal
337
Taakvelden
Taakveld Beheer overige gebouwen/gronden
Portefeuillehouder: G.J. Keller
Doel 1
Dit taakveld gaat over de gebouwen en gronden die de gemeente in bezit heeft maar die niet in een ander taakveld zijn ondergebracht. Concreet gaat het dan over 6 woningen, 30 hectare landbouwgrond, 6 volkstuincomplexen en een gemeentewerf. Ons doel is in 2017 te starten met het verminderen van het bezit van gebouwen en gronden tot die eigendommen die nodig zijn voor uitvoeren van de gemeentelijke kerntaken. Het beheer van de gebouwen en gronden doen we professioneel en kostendekkend.
Wat hebben we bereikt?
In 2017 zijn we technisch in controle gekomen en hebben we het MJOP herijkt.
De functiecirkel Maurik is in 2017 opgeleverd. In 2018 beginnen we met de volgende clusters.Prestatie 1
In 2017 verkopen we gemeentelijke eigendommen, waaronder de voormalige werkplaats Lienden en andere vrijkomende gebouwen en gronden.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voormalige werkplaats Lienden
De verkoop hangt samen met het onherroepelijke bestemmingsplan. Dat is nog niet gerealiseerd vanwege onder andere onderzoeken van de flora en fauna. We verwachten dat dit eind 2018 gereed is. Dan is het klaar voor de verkoop.Prestatie 2
We gaan door met het verkopen van stukken restgroen (kleine stukken grond die door inwoners en bedrijven gebruikt worden).
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De verkoop van restgroen is een continu proces. We hebben het proces, zoals dit tot nu toe is doorlopen, geëvalueerd. In het eerste deel van 2018 leggen we het herijkte beleid opnieuw aan het college voor.Prestatie 3
We maken een voorstel voor het college over het toekomstig beheer van de volkstuinen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Dit ronden we af in 2018.Achtergrondinformatie
U vindt hier wat de gemeente nu al voor dit taakveld doet.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Beheer ov.gebouwen/gronden
Wat kostte taakveld
Beheer ov.gebouwen/gronden
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
456
1.120
931
1.014
752
691
Baten
-961
-294
-401
-183
-183
-183
Saldo taakveld
-505
826
530
831
569
508
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Beheer overige gebouwen/ gronden € 296 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Overhevelingsformulier 03 (Nota Vastgoed).
240
I
Overhevelingsformulier 04 (Budget verkoop klaar maken).
33
I
We verkochten eind 2017 een garagebox. Verder brachten diverse grondverkopen meer op dan geraamd.
55
I
Project Restgroen: De opbrengsten in de kern Lienden leverden minder op dan de kosten die we maakten voor inhuur. Over de periode 2011-2015 is het resultaat van het project over de onderzochte kernen € 18.000,- negatief.
40
I
Overige kleine afwijkingen.
8
I
Totaal
336
40
Taakvelden
Taakveld Ruimtelijke Ordening
Portefeuillehouder: S.T. Klein - De Jong
Doel 1
We zorgen er voor dat de ontwikkelingen in de gemeente bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. We zetten daarbij zoveel mogelijk de burger centraal.
Wat hebben we bereikt?
We verrichtten veel inspanning voor een aantal projecten respectievelijk complexe bestemmingsplanaanvragen. Het betreft onder andere de brand van de Knorhof, Orgamebo en FruitNL. De aandacht lag op beleidsuitvoering, belangen van de omwonende, de ondernemer en het aangesloten houden van de politiek.Prestatie 1
De impact van de Omgevingswet op de gemeente krijgt volgend jaar verder vorm. We maken een plan voor de invoering van deze nieuwe wet. Ook doet de gemeenteraad uitspraak over op welk ambitieniveau ze de wet wil uitwerken. De Omgevingswet schrijft voor dat we een omgevingsvisie en een omgevingsplan maken. In 2017 bereiden we die voor.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We stelden een projectopdracht op die richting gaat geven aan het traject in 2018, 2019 en 2020. De projectopdracht stellen we in maart 2018 vast. Dat gaat zowel een financiële als ook een capaciteitsimpact hebben. Daarover informeren we de raad in het begin van 2018.Prestatie 2
In 2017 starten we een nieuwe veegplanprocedure om passende nieuwe ontwikkelingen (voornamelijk van particulieren) mogelijk te maken.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Veegplan 2017 is vastgesteld en in werking getreden. Voor veegplan 2018 hebben we alle voorbereidingen getroffen, zodat we tot een ontwerp bestemmingsplan kunnen komen.Prestatie 3
We brengen bestemmingsplannen in procedure voor de Voorstraat (Lienden) en Het Binnen (Lienden).
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voor beide projecten is nog geen bestemmingsplanprocedure afgerond. Onderzoeken rodom flora en fauna leidden tot vertraging bij het project 'de Voorstraat'.
Project 'Het Binnen' liep vertraging op als gevolg van afstemming over het aantal woningen dat kan worden gebouwd. Daarnaast zit het project tegen een spuitzonegrens aan. De effecten hiervan werken we nog uit.Prestatie 4
We werken aan een nieuwe recreatieve ontwikkeling bij de Blauwekampse Plas en aan de potentiële herontwikkelingslocatie in de dorpskern Kerk-Avezaath.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Project Blauwekampse Plas kent geen ontwikkelingen. De ontwikkelaar heeft het vorige initiatief 'on hold' gezet en is nu verantwoordelijk voor het aanbieden van een nieuw initiatief.De ontwikkelingen van de kern van Kerk-Avezaath hangen samen met de ontwikkelingen rondom tankstation Gerritsen. Hierover zijn in 2017 verschillende gesprekken gevoerd. Dit heeft niet geleid tot concrete afspraken voor een ontwikkelingen van de dorpskern.
Achtergrondinformatie
U vindt hier wat de gemeente nu al voor dit taakveld doet.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Ruimtelijke Ordening
Wat kostte taakveld
Ruimtelijke Ordening
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
738
686
660
702
702
702
Baten
-253
-302
-371
-155
-155
-155
Saldo taakveld
484
384
289
547
547
547
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Ruimtelijke ordening € 95 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Niet-geraamde bijdrage van derden voor omgevingsgerichte uitgaven en bovenplanse verevening. Binnen taakveld Mutaties reserves wordt dit bedrag gestort in de desbetreffende reserve.
30
I
Hogere bijdrage derden voor eigen gemaakte uren dan geraamd
65
I
Totaal
95
Taakvelden
Taakveld Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder: J.A. de Boer / G.J. Keller
Doel 1
Vanuit het taakveld Openbare orde en Veiligheid willen we zorgen voor een veilige en prettig leefbare Burense samenleving. Het Integraal Veiligheidsplan 2015 - 2018 is hiervoor het uitgangspunt. Het beleid op dit taakveld verandert dus in 2017 niet.
In 2017 willen we:
- Overbelasting van burgers voorkomen door het betrekken van nieuwe actieve inwoners.
- De taakvelden zorg en veiligheid beter verbinden.
Wat hebben we bereikt?
- Er zijn ruim 2.500 actieve leden van buurtpreventienetwerken, zoals de Whatsapp-groepen, actief en er zijn praktische afspraken tussen leden, beheerders, gemeente en politie gemaakt.
- De werkzaamheden van medewerkers vanuit Zorg & Veiligheid overlappen steeds meer. Casussen worden vanuit beiden disciplines opgepakt.
- Met de partners in veiligheid werken we meer integraal, zoals het uitvoeren van gezamenlijke controles door politie, ODR, brandweer en gemeente. Hierdoor werden ook professioneel meer ogen en oren ingezet.
Prestatie 1
In 2016 zijn burgerpeilingen gehouden. In 2017 maken we daarop een verdiepingsslag, zodat we per kern / postcode informatie hebben over wat inwoners vinden van de veiligheid en leefbaarheid in hun directe omgeving.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Aan de hand van een verdiepingsslag maakten we zichtbaar waar multiproblematiek op het gebied van veiligheid en leefbaarheid speelde.Prestatie 2
In 2017 onderzoeken of we signalerings- en whatsappgroepen breder kunnen inzetten dan alleen voor openbare orde. Denk hierbij aan bijvoorbeeld sociale veiligheid en milieu.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De Whatsapp-groepen beschikken nu over een centrale beheerder die alle groepsbeheerders per kern met elkaar verbindt. Signalen worden daardoor sneller doorgespeeld van kern naar kern. In gesprekken met signalerings- en Whatsapp-groepen brachten we ook het delen van sociale veiligheid- en milieusignalen onder de aandacht.Prestatie 3
We bekijken of we hier meer mensen bij kunnen betrekken om overbelasting van inwoners hierin te voorkomen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
- Er staat een juiste en actueel bestand op de website van de gemeente. Daarin geven we aan hoe en waar inwoners zich kunnen aanmelden voor een preventienetwerk.
Prestatie 4
We onderzoeken mogelijkheden om meer kennis met de verschillende partners te delen, binnen de kaders van privacywetgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kennis delen tussen Stib en politie.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Vanuit het sociaal domein zijn workshops over privacy georganiseerd. Daarin stond het delen van informatie centraal. Deze bijeenkomsten waren toegankelijk voor gemeentepersoneel, zorginstellingen, politie en woningbouwcorporaties.Achtergrondinformatie
- Het Rijk verplicht de gemeenten beleidsindicatoren op te nemen. Voor dit taakveld zijn dat:
- Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren): 75 (2017)
- Harde kern jongeren (aantal per 10.000 inwoners): 0,0 (2014)
- Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners): 0,4 (2017)
- Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners: 3,2 (2017)
- Diefstallen uit woning: (aantal per 1.000 inwoners): 1,5 (2017)
- Vernielingen en beschadigingen (per 1.000 inwoners): 2,9 (2017)
- Aantal misdrijven (per 1.000 inwoners)
- Klik hier voor meer cijfers op het gebied van openbare orde en veiligheid.
- U vindt hier wat de gemeente nu al voor dit taakveld doet.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Openbare orde en veiligheid
Wat kostte taakveld
Openbare orde en veiligheid
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
197
234
223
241
241
241
Baten
-33
-29
-51
-29
-29
-29
Saldo taakveld
163
206
172
213
213
213
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Openbare orde en veiligheid € 34 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Zie overhevelingsformulier nr. 05 (toezicht Algemene plaatselijke verordening en de Drank- en Horecawet).
29
I
Overige kleine afwijkingen.
5
I
Totaal
34
I
Taakvelden
Taakveld Economische promotie
Portefeuillehouder: S.T. Klein - De Jong
Doel 1
Stimuleren en ontwikkelen van de (toeristische) economie en werkgelegenheid in de gemeente.
Wat hebben we bereikt?
Het recreatiegebied De Meent in Beusichem is door Uiterwaarde voorzien van een nieuwe horecavestiging en een algehele opknapbeurt van de infrastructuur van dit park.
De eigenaar van vakantiepark Eiland van Maurik heeft een nieuw zwembad gerealiseerd met een dakconstructie die bij mooi weer open is en bij slecht weer dicht kan.
De Holland Evenementen Groep / Beldert Beach is de nummer één in Nederland voor bedrijfsuitjes.
Voor de genoemde voorzieningen en overige kleinere recreatie-ondernemers faciliteren we aanvragen.Bedrijfskavels beschikbaar voor verkoop op bedrijventerrein Doejenburg II. Er zijn drie kavels verkocht op het bedrijventerrein Doejenburg II en zo'n twintig gesprekken gevoerd met geïnteresseerden, hetgeen nog kan resulteren in kavelverkoop in 2018.
Daarnaast faciliteerden we individuele bedrijfsontwikkelingen, waardoor groei werd bereikt.
Doel 2
Verbinding aanbrengen tussen recreatie, cultuur, natuur en agribusiness. Kortom, tussen de economische en recreatieve kracht van de gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het benutten van de Limesroute (Romeinse grens) die langs onze gemeente loopt.
Wat hebben we bereikt?
In het kader van de zogenoemde cross-overs ontwikkelen we twee, nieuwe fietsroutes:- De Limes-route waarin we cultuur, natuur en recreatie samen laten komen.
- De Laanboomroute waarin we recreatie, natuur en agribusiness bundelen.
Er is een werkgroep die de mogelijkheden onderzoekt voor doortrekking van de Linge, via de Korne en de Maurikse Wetering naar het Amsterdam Rijnkanaal. Er ontstaat een nieuwe vaarroute vanaf Gorinchem naar het Amsterdam Rijnkanaal.
Doel 3
In samenwerking met de gemeenten in de regio Rivierenland het beleid uitvoeren van de drie Speerpunten: Economie & Logistiek, Agribusiness en Recreatie & Toerisme.
Wat hebben we bereikt?
Speerpunt Recreatie & toerisme met insteek een jaarlijkse groei met 5%
Het landschap, de identiteit en het imago verkregen uit de agrarische sector vormen de aanleiding voor talloze recreatieve ontwikkelingen en activiteiten, zoals het Fruitcorso, Appelpop en de Bloesemtocht. De focus op dit speerpunt helpt om recreatieve ontwikkeling rond de thema’s ‘Fruit’, ‘Water/rivieren’, ‘Routes’ (fiets-, wandel- en vaarroutes) en ‘Landmarks’ (bijvoorbeeld de Hollandse Waterlinie) te stimuleren. We moeten zorgen voor logiesverstrekking en goede dagattractie(s). Aandacht voor arbeidsparticipatie, beleving van agribusiness en logistiek, duurzaamheid in bedrijfsvoering en verbindingen tussen bestaand recreatief en toeristisch aanbod is hierbij nodig.
Er is een flinke slag gemaakt door het proces van het Regionale Investeringsfonds. Voor de opgave 'Toeristisch aanbod' zijn door het RIF projecten door samenwerkingsverbanden van partijen in de regio ontstaan.
De inspiratiebijeenkomst op 15 september was een mooi voorbeeld van een ontmoeting tussen de verschillende partijen in het samenwerkingsverband Fruitdelta Rivierenland.Achtergrondinformatie
- Het Rijk verplicht gemeenten beleidsindicatoren in de begroting op te nemen. Deze zijn:
- het aantal bedrijven dat zich in Buren vestigt: 170,7 per 1.000 inwoners, 15-64 jr., in 2017
- Klik hier voor meer cijfers over bedrijvigheid en economie.
- U vindt hier wat de gemeente nu al voor dit taakveld doet.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Economische promotie
Wat kostte taakveld
Economische promotie
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
120
89
89
134
74
74
Baten
-198
-187
-209
-188
-188
-188
Saldo taakveld
-78
-97
-120
-54
-114
-114
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Economische promotie € 23 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Overige kleine afwijkingen.
23
Totaal
23
Taakvelden
Taakveld Musea
Portefeuillehouder: G.J. Keller
Doel 1
In 2017 blijven we het museum Buren en Oranje ondersteunen.
Wat hebben we bereikt?
We blijven ook in 2018 het museum ondersteunen.Achtergrondinformatie
U vindt hier wat de gemeente nu al voor dit taakveld doet.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Musea
Wat kostte taakveld
Musea
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
14
12
12
11
11
11
Baten
0
0
-4
0
0
0
Saldo taakveld
14
12
8
11
11
11
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Musea € 4 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Overige kleine afwijkingen.
4
Totaal
4
Taakvelden
Taakveld Cultureel erfgoed
Portefeuillehouder: G.J. Keller
Doel 1
In stand houden en professioneel beheren van bijzondere gebouwen en objecten in ons bezit.
Wat hebben we bereikt?
Conform het vastgestelde meerjarenonderhoudsplan voerden we in 2017 de onderhoudswerkzaamheden uit aan onze bijzondere gebouwen en objecten (molens, kerktorens, stadsmuren en monumentale gebouwen) behalve de toren in Buren. De werkzaamheden zijn uitgesteld, omdat de aannemer onvoldoende capaciteit had om de werkzaamheden uit te voeren. De ontvangen BRIM subsidie moeten we terugbetalen. We vragen hiervoor opnieuw subsidie aan.Doel 2
Beschermen van bijzondere gebouwen of objecten. Via een aanvraag van belanghebbende wordt beoordeeld of een gebouw of object in aanmerking komt voor de status "gemeentelijk monument".
Wat hebben we bereikt?
In 2017 ontvingen we 19 aanvragen. We betaalden € 25.000 aan subsidie uit. Dit is inclusief de provinciale subsidie.Doel 3
Wat betreft de particuliere Rijksmonumenten sluizen wij de rijkssubsidies door naar de eigenaren.
Wat hebben we bereikt?
In 2017 betaalden we 5 subsidies uit van € 1.250,-.Achtergrondinformatie
U vindt hier wat de gemeente nu al voor dit taakveld doet.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Cultureel erfgoed
Wat kostte taakveld
Cultureel erfgoed
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
295
192
228
188
188
188
Baten
-138
-110
-85
-91
-91
-91
Saldo taakveld
158
82
143
97
97
97
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Cultureel erfgoed € 61 (nadeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Brim-subsidie terugbetalen niet uitgevoerde werkzaamheden.
32
I
Brim-subsidie correctie administratieve boeking 50% incidenteel, 50% structureel .
30
I/S
Overige kleine afwijkingen.
1
I
Totaal
1
62
Taakvelden
Taakveld Begraafplaatsen
Portefeuillehouder: G.J. Keller
Doel 1
Het onderhouden van de begraafplaatsen volgens het afgesproken kwaliteitsniveau A+.
Wat hebben we bereikt?
De begraafplaatsen zijn in 2017 door Avri op het afgesproken kwaliteitsniveau A+ onderhouden.Achtergrondinformatie
U vindt hier wat de gemeente nu al voor dit taakveld doet.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Begraafplaatsen
Wat kostte taakveld
Begraafplaatsen
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
934
572
561
382
381
380
Baten
-967
-599
-578
-416
-416
-414
Saldo taakveld
-33
-27
-18
-34
-34
-34
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Begraafplaatsen € 9 (nadeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Overige kleine afwijkingen.
9
I
Totaal
9
Taakvelden
Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Portefeuillehouder: S.T. Klein - De Jong
Doel 1
In 2017 stimuleren we de verkoop van bedrijventerrein Doejenburg II. Dit doen we in relatie met het taakveld Economische ontwikkeling.
Wat hebben we bereikt?
Er zijn drie kavels verkocht (twee met erfpacht) op het bedrijventerrein Doejenburg II en zo'n twintig gesprekken gevoerd met geïnteresseerden, hetgeen nog kan resulteren in kavelverkoop in 2018.
De gemeenteraad stelde in december het Grondprijsbeleid en het Verkavelingsplan bedrijventerrein Doejenburg II vast. Ook is er de voorziening Verwachte verliezen grondexploitaties gevormd.We hebben de promotie voor bedrijventerrein Doejenburg II opgepakt. Dat was mogelijk dankzij de beschikbare gestelde financiën door de raad. De verkoopstimulerende maatregelen waren onder andere: plaatsing van te koop-borden, vernieuwing van de website, betalen voor enkele verplichte onderzoeken voor bedrijven die zich er willen vestigen.
Achtergrondinformatie
U vindt hier wat de gemeente nu al voor dit taakveld doet.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Wat kostte taakveld
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
849
9.929
11.223
390
330
312
Baten
-105
-224
-1.364
-153
-133
-114
Saldo taakveld
744
9.705
9.859
238
198
198
Verschillenanalyse
Saldo taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur € 154 (nadeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Minder grondverkoop.
40
I
Minder kosten in 2017 gerealiseerd door aangepaste fasering Doejenburg.
106
I
Extra verlies als gevolg van hertaxaties gronden
220
Totaal
106
260
Taakvelden
Taakveld Afval
Portefeuillehouder: G.J. Keller
Doel 1
We maken de inzameling van afvalinzameling nog duurzamer door de hoeveelheid restafval te verminderen. In 2017 wordt het nieuwe beleidsplan afval voorgelegd aan de deelnemende gemeenten van de Avri.
Wat hebben we bereikt?
In maart stelde het algemeen bestuur van Avri nieuw afvalbeleid vast. De belangrijkste doelstelling is het terugwinnen van meer grondstoffen, zodat er minder restafval ontstaat. Op dit moment produceert een gemiddelde inwoner in Rivierenland ongeveer 134 kilo restafval per jaar. In 2020 moet dit gedaald zijn naar 75 kilo. Dit levert per jaar in totaal naar schatting 11 miljoen kilo extra aan herbruikbare grondstoffen op.Wat waren de belangrijkste risico's en ontwikkelingen in 2017? Welke zien we richting de toekomst?
In 2017 is het nieuwe beleid Omgekeerd inzamelen aangenomen. Risico hierbij was verdeeldheid onder de gemeenten. Uiteindelijk is het met grote meerderheid aangenomen. In 2018 werken we dit verder uit.
Achtergrondinformatie
- Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren in de begroting op te nemen. Deze zijn:
- de omvang van het huishoudelijk restafval: 118 kg per inwoner in 2016
- U vindt hier wat de gemeente nu al voor dit taakveld doet.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Afval
Wat kostte taakveld
Afval
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
1.501
1.648
1.652
1.730
1.784
1.808
Baten
-1.704
-1.871
-1.874
-1.964
-2.022
-2.049
Saldo taakveld
-203
-223
-221
-234
-238
-242
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Afval € 2 (nadeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Overige kleine afwijkingen.
2
I
Totaal
2
- Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren in de begroting op te nemen. Deze zijn:
Taakvelden
Taakveld Crisisbeheersing en Brandweer
Portefeuillehouder: J.A. de Boer MCs
Doel 1
De bezetting van functionarissen binnen de regionale crisisbeheersing garanderen.
Wat hebben we bereikt?
Ondanks verloop leveren we genoeg opgeleide en geoefende medewerkers met een rol in de crisisbeheersing.Doel 2
De functionarissen binnen de regionale crisisbeheersing opleiden en geoefend houden.
Wat hebben we bereikt?
Alle functionarissen voldoen aan de oefenverplichting vanuit de veiligheidsregio.Doel 3
Brandweerzorg (repressief en preventief) op peil houden door middel van samenwerking binnen de veiligheidsregio.
Wat hebben we bereikt?
Brandweerzorg blijft lokaal georganiseerd met behulp van de vrijwilligers.Wat waren de belangrijkste risico's en ontwikkelingen in 2017? Welke zien we richting de toekomst?
- Het vinden van geschikte vrijwilligers voor de lokale brandweerposten blijft een uitdaging.
- De brandweer is onderdeel van de Veiligheidsregio Gelderland - Zuid (VRGZ). De VRGZ maakt momenteel een organisatieontwikkeling mee.
- Er wordt toegewerkt naar operationele grenzen, waarbij de oude gemeentegrenzen worden losgelaten. De burger krijgt daarmee het snelste hulp.
Achtergrondinformatie
U vindt hier wat de gemeente nu al voor dit taakveld doet.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Crisisbeheersing en Brandweer
Wat kostte taakveld
Crisisbeheersing en Brandweer
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
1.902
1.908
1.907
1.923
1.923
1.923
Baten
-6
-17
-14
-20
-20
-20
Saldo taakveld
1.896
1.891
1.892
1.903
1.903
1.903
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Crisisbeheersing en Brandweer € 1 (nadeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Overige kleine afwijkingen.
1
I
Totaal
1
Taakvelden
Taakveld Openbaar vervoer
Portefeuillehouder: G.J. Keller
Doel 1
We houden het openbaar vervoer zo veel als mogelijk is in stand. We bieden passend vervoer aan daar waar het openbaar vervoer niet volstaat. Dit doen we door het faciliteren van de basismobiliteit. Basismobiliteit biedt inwoners die niet zelfstandig kunnen reizen de mogelijkheid om zich te verplaatsen. Mensen die hiermee reizen, reizen met een WMO pas. Andere inwoners kunnen ook gebruik maken van de basismobiliteit.
Wat hebben we bereikt?
Met de provincie Gelderland zijn afspraken gemaakt dat we aanpassingen binnen het openbaar vervoer in een vroegtijdig stadium in regionaal verband bespreken.Wat waren de belangrijkste risico's en ontwikkelingen in 2017? Welke zien we richting de toekomst?
Er waren geen risico' s of ontwikkelingen.
Achtergrondinformatie
U vindt hier wat de gemeente nu al voor dit taakveld doet.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Openbaar vervoer
Wat kostte taakveld
Openbaar vervoer
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
22
14
13
4
4
4
Baten
-47
-17
-17
-17
-17
-17
Saldo taakveld
-24
-3
-3
-13
-13
-13
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Openbaar vervoer € 0
Voordeel
Nadeel
I/S
Geen afwijking.
Totaal
Taakvelden
Taakveld Riolering
Portefeuillehouder: G.J. Keller
Doel 1
Nederland leeft met water. We krijgen het en we gebruiken het. En dan willen we er vanaf.
Daar zorgt de gemeente voor: het stedelijk waterbeheer. Stedelijk waterbeheer draagt bij aan de volksgezondheid en leefbaarheid (droge voeten). De gemeente moet afvalwater, regenwater en grondwater doelmatig inzamelen en transporteren.- Treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
- Zorgdragen voor de inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater, voor zover burgers en bedrijven zich daar redelijkerwijs niet van kunnen ontdoen.
- Zorg dragen voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt binnen de gemeente.
Wat hebben we bereikt?
We hebben in 2017 geen klachten over grondwater ontvangen. Conform de beleidskeuze in het GRP voeren we dan geen verdere acties uit.Voor stedelijk afvalwater en hemelwater maken we beide gebruik van het rioolsysteem. Daarin voerden we het regulier onderhoud uit. We renoveerden en vervingen pompen. Verder hebben we kleine schades aan riolen hersteld (voornamelijk inlaten). Dit was de laatste slag in de aanpak die we sinds 2013 uitvoerden: vervanging, 'relining', deelrenovaties en klein herstel van buitenaf. Tot slot, hebben we planmatig riolering geïnspecteerd.
De doelmatigheid willen we verder verbeteren, daarom maakten we de volgende stappen:
- Voor reiniging van de riolering zijn we overgestapt op het principe dat we reinigen als beheermaatregel zien. We reinigen dus niet meer 'frequentiegestuurd', maar zo goed mogelijk op basis van vervuiling. Hieruit blijkt dat we minder riolen hoeven te reinigen. Dit leidt vooralsnog niet tot lagere beheerkosten. Dat komt doordat we meer vooraf moeten inspecteren. Verder fragmenteert het areaal, dat leidt tot een hogere meterprijs. Daarentegen krijgen we wel meer inzicht in het stelsel.
- Op het gebied van bedrijfsvoering ontwikkelden we verder door op het gebied van onderhoudsmanagement van de gemalen.
- Ook maakten we stappen in het meten aan de riolering. We zien hierdoor de eerste besparingen, doordat we in vroegtijdig stadium onregelmatigheden constateren en herstellen.
Wat waren de belangrijkste risico's en ontwikkelingen in 2017? Welke zien we richting de toekomst?
In 2018 maken we inzichtelijk waar de grootste risico's liggen rondom de klimaatontwikkelingen (hevige neerslag).
Achtergrondinformatie
U vindt hier wat de gemeente nu al voor dit taakveld doet.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Riolering
Wat kostte taakveld
Riolering
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
2.977
2.484
2.481
2.247
2.247
2.290
Baten
-3.008
-2.597
-2.601
-2.597
-2.597
-2.639
Saldo taakveld
-31
-113
-120
-350
-350
-350
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Riolering € 7 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Overige kleine afwijkingen.
7
I
Totaal
7
Taakvelden
Taakveld Milieubeheer
Portefeuillehouder: D.J. Russchen
Doel 1
Het programma voor de leefomgeving
Het uitgangspunt voor het programma voor de leefomgeving blijft: de gemeente levert de 'basis', inwoners leveren de 'plus'. In 2017 willen we vooral succesvolle initiatieven als BV Buren verbreden naar andere dorpen.Tot slot willen we (binnen en buiten het gemeentehuis) beter bekendmaken wat gemeenten en inwoners al samen doen. Zo maken we het voor individuele inwoners gemakkelijker om aan te haken bij een bestaand initiatief.
Wat hebben we bereikt?
In het kader van het programma voor de leefomgeving hebben we de volgende acties uitgevoerd:- We zijn gestart met het proces naar een meerjarenprogramma voor de leefomgeving. In 2017 is met de raad, organisatie, inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners toegewerkt naar een programma-aanpak voor de leefomgeving. In verschillende sessies is gesproken over doelen en ambities voor de thema's duurzaamheid, gezondheid, vitaliteit, zelfredzaamheid en veiligheid. Dit proces zetten we in 2018 voort.
- In het kader van het programma voor de leefomgeving, binnen het thema milieubeheer en duurzaamheid, hebben we de volgende activiteiten uitgevoerd:
- Groepen buurtjutters haalden zwerfafval op
- We leverden een bijdrage aan de realisatie van zingende prullenbakken, een prijsvraaginzending door scholieren in onze gemeente;
- Tijdens de Nacht van de Nacht op 10 oktober we ervoor gezorgd dat de aanlichting van de kerktorens uitgeschakeld werd;
- We ondersteunden het regionaal centrum voor natuur en milieu-educatie (NME Betuwe) financieel;
- We maakten energielessen op een aantal basisscholen mogelijk en droegen daarmee bij aan bewustwording en energiebesparing thuis en op school.
Doel 2
Toezicht en handhaving, vergunningverlening
Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) voert voor gemeenten de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving (VTH) uit. We maken elk jaar werkafspraken met de ODR. Deze stuurt het college begin 2017 ter kennisname naar de gemeenteraad.Wat hebben we bereikt?
In 2017 zijn er meer vergunningen afgegeven dan voorzien. Dit komt met name omdat de bouwsector groeit, waardoor er meer aanvragen binnenkwamen. De ODR heeft hard gewerkt om het werk binnen de beschikbare uren uit te voeren. Het werkprogramma is in 2017 uitgevoerd binnen budget.Wat waren de belangrijkste risico's en ontwikkelingen in 2017? Welke zien we richting de toekomst?
Geen bijzonderheden.
Achtergrondinformatie
- Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren in de begroting op te nemen. Deze zijn:
- het percentage hernieuwbare energie: 48,1% in 2016.
- Klik hier voor meer cijfers over energie en klimaat.
- U vindt hier wat de gemeente nu al voor dit taakveld doet.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Milieubeheer
Wat kostte taakveld
Milieubeheer
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
120
97
105
215
201
181
Baten
-86
-55
-62
-55
-55
-55
Saldo taakveld
33
42
43
160
146
126
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Milieubeheer € 1 (nadeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Overige kleine afwijkingen.
1
I
Totaal
1
Taakvelden
Taakveld Parkeren
Portefeuillehouder: G.J. Keller
Doel 1
We willen de verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers voor parkeerplaatsen vergroten. Dat doen we onder andere door parkeren bij nieuwbouw en bij bedrijventerreinen grotendeels op eigen terrein plaats te laten vinden.
Wat hebben we bereikt?
Bij nieuwe ontwikkelingen berekenen we op basis van de ingediende plannen de parkeervraag. Bij de berekening van de parkeervraag houden we rekening met parkeren op eigen terrein.Wat waren de belangrijkste risico's en ontwikkelingen in 2017? Welke zien we richting de toekomst?
Er zijn geen risico' s en ontwikkelingen.
Achtergrondinformatie
U vindt hier wat de gemeente nu al voor dit taakveld doet.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Parkeren
Wat kostte taakveld
Parkeren
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
1
1
0
1
1
1
Baten
0
-1
0
0
0
0
Saldo taakveld
1
0
0
1
1
1
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Parkeren € 0
Voordeel
Nadeel
I/S
Geen afwijking.
Totaal
Taakvelden
Taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Portefeuillehouder: S.T. Klein - De Jong
Doel 1
Dit taakveld heeft tot doel de inkomsten uit de Algemene Uitkering en de Overige Uitkeringen uit het Gemeentefonds in beeld te houden.
Wat hebben we bereikt?
In 2017 boden de financiële effecten van de drie circulaires aan de gemeenteraad aan. Dit zijn de circulaires van mei, september en december. De financiële effecten zijn verwerkt in de begroting.
Prestatie 1
Het college informeert de raad in 2017 op drie momenten over de ontwikkelingen van de Algemene Uitkering. Dat doet ze bij de Kadernota (effecten Meicirculaire), bij de Septembercirculaire en, als er effecten zijn, ook bij de Decembercirculaire.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De raad is bij alle drie de circulaires geïnformeerd. De financiële effecten zijn verwerkt in de begroting.De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds
Wat kostte taakveld
Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
0
5
5
2
2
2
Baten
-28.827
-29.121
-29.200
-30.486
-30.667
-30.693
Saldo taakveld
-28.827
-29.116
-29.195
-30.483
-30.665
-30.690
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Alg. uitk. en ov. uitk. gemeentefonds € 79 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
De uitkering 2015 is definitief vastgesteld. De definitieve vaststelling vindt plaats twee jaar na het verstrijken van het uitkeringsjaar. De definitieve WOZ-waarden blijken lager uit te vallen dan waar we mee rekening houden. Dit betekent een lagere korting op de algemene uitkering en meer inkomsten (voordeel € 56.000,-).
Door een verschil in gewijzigde maatstaven en integratie- & decentralisatie uitkeringen ontstaat in 2017 een voordeel van € 21.000,-.
77
I
Overige kleine afwijkingen.
2
I
Totaal
79
Taakvelden
Taakveld Overhead
Portefeuillehouder: J.A. de Boer / G.J. Keller / S.T. Klein - De Jong / D.J. Russchen
Doel 1
Digitaal en flexibel werken
In 2017 voldoet de gemeente Buren aan de uitgangspunten van het programma digitale overheid. Dit houdt in dat burgers en bedrijven digitaal zaken kunnen doen met de gemeente in 2017. Dit houdt in dat digitaal werken leidend is voor hoe we processen in de organisatie inrichten. Bij de visieontwikkeling over de toekomst van het gemeentehuis in Maurik is digitaal en daarmee flexibel werken ook het uitgangspunt.Wat hebben we bereikt?
In 2017 lanceerden we de nieuwe website. Daarnaast implementeerden we iBurgerzaken. Hierdoor kunnen inwoners online 24/7 producten aanvragen en regelen. Dit is de eerste stap richting het digitaal zaken kunnen doen met de gemeente. In 2018 breiden we het aantal producten verder uit.
Bij de inrichting van iBurgerzaken zijn de werkprocessen efficiënt ingericht.
Sinds juli 2017 is het bestuurlijk besluitvormingsproces volledig digitaal beschikbaar. Bij de inrichting hiervan is uitgegaan van de LEAN-principes. De uitvoering vindt plaats in iBabs. De openbare vergaderstukken en achtergrondinformatie wordt via iBabs ontsloten op de nieuwe website. Dit levert een efficiencyslag op door het eenmalig registreren, meervoudig gebruik van informatie.
In de tweede helft 2017 is 'JOIN 2e fase' uitgevoerd. Hiermee werken we volledig digitaal zaakgericht in de gemeente Buren. De processen in JOIN zijn zo ingericht dat een basis is gelegd voor het in de toekomst verstrekken van statusinformatie via een persoonlijke internetpagina. Hiermee kunnen inwoners in de toekomst hun aanvraag volgen.Doel 2
Financieel beleid
Het financieel beleid blijft gericht op het versterken van de structurele kwaliteit van de begroting. In 2017 komen we met voorstellen die deze kwaliteit verder moeten vergroten. Ook geven we in 2017 verder invulling aan het verankeren van risicomanagement in de organisatie.Wat hebben we bereikt?
Om het financieel beleid te versterken en de structurele kwaliteit te verbeteren, ondernamen we de volgende acties in 2017:
- Het vaststellen van de nota Weerstandsvermogen & Risicobeheersing;
- Het vaststellen van de Financiële Verordening 212;
- Het realiseren van de aanbeveling uit het rekenkamerrapport leges, onder andere verbeterde kostentoerekening.Doel 3
Informatieplan
In het Informatieplan 2017 stellen we gemeenteraad voor om onze ambitie en strategie voor informatievoorziening en ICT-architectuur vast te leggen. De wettelijke verplichtingen maken hier onderdeel van uit. Bij het vaststellen van het Informatieplan 2017 brengen we daarbij ook de financiële consequenties in beeld.Wat hebben we bereikt?
Digitalisering
In 2017 startten we met het uitvoeren van de projectenkalender uit het I&A-beleidsplan 2017-2021. Er is begonnen met 'JOIN 2e fase': de ICT-infrastructuur is grotendeels vervangen (servers, multifunctionele printers, het wifi-netwerk en telefoniesystemen) en we zijn gestart met het vervangingstraject voor de werkplekken. Ook zijn de website en het intranet vervangen.
Doel 4
Onderwerpen in bedrijfsvoeringsparagraaf
Een aantal onderwerpen lichten we nadrukkelijker toe in de bedrijfsvoeringsparagraaf. Daarin vindt u meer informatie over:- Samen On Line (SOL)
- Strategisch personeelsbeleid
- Informatie veiligheidsplan
Wat hebben we bereikt?
Samen On Line (SOL)De website is vervangen (www.buren.nl). Daarnaast is het intranet van de gemeente Buren vervangen. Er is nu tevens een beheerplan die de actualiteit en juistheid van de inhoud van de website en het intranet moet borgen. We houden sessies met de klankbordgroep van de raad om af te blijven stemmen met de wensen van de raad en onze inwoners.
Strategische personeelsbeleid
In april keurde de raad het strategische HR-beleid goed. Door de uitvoering van dit beleid kunnen de organisatie en haar medewerkers voldoen aan de veranderende eisen van onze omgeving. Het strategische HR-beleid geeft richting aan de inzet van HR-beleid en instrumenten om de diverse beleidsdoelen en de missie en visie te realiseren.Er is extra aandacht geweest voor ziekteverzuim, analyse van de cijfers en gesprekken met de arbodienst en onderzoek en gesprekken met leidinggevenden over de begeleiding. Daarnaast is er meer gestuurd op het voeren en vastleggen van prestatie- en beoordelingsgesprekken.
In 2017 is een opzet voor de HR-managementrapportage gemaakt. Deze wordt in 2018 met de tweemaandsrapportage aangeboden.
Informatie veiligheidsplan
Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u door naar de bedrijfsvoeringsparagraaf.Prestatie 1
In 2017 leveren we de volgende producten op waarover we via de gebruikelijke wegen informeren of een besluit vragen:
- Analyse Baseline Informatievoorziening Gemeenten (BIG)
- Informatie over het uitvoeringsplan informele aanpak
- Strategisch personeelsbeleid
- Versterken digitaal werken
- Samen On Line (nieuwe website)
- Informatieplan (ter besluitvorming)
- Doorontwikkelen P&C-cyclus
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Analyse Baseline Informatievoorziening Gemeenten (BIG)
De analyse van de BIG vond plaats naar aanleiding van het rekenkamerrapport. Daarmee zijn alle BIG-criteria bekeken. Dat leidde tot een aantal aanbevelingen dat in 2017 en 2018 is of wordt opgepakt. Daarover rapporteerden we via de inmiddels verplichte ENSIA-verantwoording.Informatie over uitvoeringsplan informele aanpak
Het managementteam stelde het uitvoeringsplan vast. Op dit moment worden de trainingen intern uitgevoerd. Voor de nieuwe gemeenteraad/college nemen we de informele aanpak mee in het inwerkprogramma.Strategische personeelsbeleid
Dit beleid is in april vastgesteld. Er zijn ziekteverzuimrapportages per kwartaal en HR-managementrapportages opgesteld . In 2018 nemen we deze op in de tweemaandsrapportage.Versterken digitaal werken
Digitaal werken is technisch inmiddels volledig ondersteund met hard- en software. De menselijke kant van digitaal werken vergt nog de nodige aandacht. Overgang van fysiek naar digitaal werken is een verandertraject dat veel tijd en aandacht vergt. Voor de doorontwikkeling van medewerkers op het gebied van digitaal werken ontwikkelen we een actieplan dat aansluit bij het strategisch personeelsbeleid.Samen On Line
De nieuwe website (www.buren.nl) en het intranet zijn gerealiseerd.Informatieplan
Het I&A-plan 2017-2021 is in april vastgesteld (RV/17/00759).Doorontwikkelen P&C-cyclus
De doorontwikkeling is in volle gang. Een voorbeeld is deze digitale jaarrekening die u nu leest. Met de kwaliteitscommissie kijken we naar verdere verbeteringen.Achtergrondinformatie
Voor dit taakveld zijn de volgende wettelijke indicatoren verplicht:
Omschrijving Jaarrek. 2017
- Formatie per 1.000 inwoners (eigen berekening): 0,4973 fte
- Bezetting per 1.000 inwoners (eigen berekening): P.M.
- Apparaatskosten in € per inwoner (eigen berekening): € 559,-
- Ext. inhuur als % van totale loonsom (eigen budget): 20%*
- Overhead als % van totale lasten (eigen berekening): 12,5%
*
Dit percentage is inclusief inhuur voor openstaande vacatures. Door de lopende reorganisatie zijn met name de openstaande vacatures van de teamleiders niet ingevuldU vindt hier wat de gemeente nu al voor dit taakveld doet.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Overhead
Wat kostte taakveld
Overhead
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
7.085
8.054
8.022
8.359
8.456
8.232
Baten
-152
-852
-1.536
-584
-584
-584
Saldo taakveld
6.933
7.202
6.487
7.775
7.871
7.648
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld € 715 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Personeel, organisatie en communicatie
Salariskosten:
In 2017 besloot de raad bij de laatste managementrapportage om een bedrag van € 320.000,- beschikbaar te stellen voor de extra kosten van het IKB. Inmiddels is gebleken dat deze kosten grotendeels eerder waren opgenomen in de begroting. Hierdoor is er een voordeel ontstaan van € 250.000,-.250
I
Salariskosten:
Het voormalig afdelingshoofd Ruimte verrichte in 2017 elders werkzaamheden. Daardoor is er een voordeel ontstaan op zijn salariskosten van € 14.000-.14
I
Opleidingskosten:
Doordat er in 2017 prioriteit is gegeven aan het uitvoeren van reguliere werkzaamheden en het oppakken met langlopende dossiers, zijn er minder opleidingen gevolgd. Dit betreft zowel individuele opleidingen en trainingen als specifieke trainingen voor groepen medewerkers, zoals informele aanpak.70
I
Vakantiegeld 2016:
Bij de jaarrekening 2016 is er, in overleg met de accountant, een voorziening getroffen van € 301.000,- voor vakantiegeld 2016. In mei 2017 bleek dat de werkelijke kosten € 252.000,- waren. Het verschil van € 49.000,- valt vrij ten gunste van de exploitatie.49
I
ODR communicatie
De werkzaamheden voor de ODR zijn grotendeels door eigen medewerkers uitgevoerd.62
I
Lagere kosten voormalig personeel
33
I
Organisatieontwikkeling: zie overhevelingsformulier nr. 11
61
I
Documentatie informatie voorziening
Hogere portokosten door een tariefstijging bij PostNL
13
S
Financiën
Inhuur Afdelingshoofd Bedrijfsvoering
10
I
Inhuur Afdelingshoofd Ruimte
14
I
Er zijn minder uren/kosten doorberekend aan de grexen. Dit bedrag (uren) wordt binnen het taakveld Overhead opgevangen.
59
I
Externe adviezen Financiën:
- Doorontwikkeling digitale begroting/jaarrekening
- Tweemaandelijkse rapportages (kosten Lias)
- Kosten begeleiding invoering vennootschapsbelasting door accountant.14
I
Automatisering & Facilitaire Zaken
Op het onderdeel Automatisering hebben we in 2017 een batig saldo van € 281.000,-.
Hieronder in de tabel staat een specificatie van dit bedrag.
N.B.: Op het taakveld 010 'Mutaties reserves' is dit bedrag conform raadsbesluit RV/17/00759 (I&A plan 2017-2021) gestort in de bestemmingsreserve I&A-beleidsplan.I
ICT algemeen 64 (V):
Infrastructuur € 7.000,-: Door de implementatie van een aantal vervangingsinvesteringen hebben we minder aanspraak moeten maken op de tussentijdse aanschaf van hardware die defect was.
Externe adviezen: € 20.000,-: Vrijwel alle projecten voerden wij in eigen beheer uit. Hierdoor is op deze post een restant ontstaan.
Software € 11.000,-: Deze kostenplaats bestaat voornamelijk uit meerjarige contracten (onder andere Pink). Hiernaast wordt hiervan software betaald die tussentijds wordt aangeschaft (bijvoorbeeld uit efficiency overwegingen). Met name op het laatste is nauwelijks een beroep gedaan.
Telefonie € 26.000,-: (vaste en mobiele telefonie). De kosten voor (mobiel) telefoneren zijn afgenomen. Hiernaast zijn door de vervanging van de telefooncentrale minder incidentele kosten gemaakt. Ook zijn er weinig nieuwe toestellen aangeschaft.64
I
Dienstverlening Lingewaal 86 (V)
Voor de gemeente Lingewaal verrichtten we meerwerk die in kosten wordt gebracht. Hiernaast ontvangen wij van de gemeente Lingewaal een bijdrage voor de dienstverlening. Ook hebben wij minder beroep moeten doen op de expert.86
I
Dienstverlening aan de ODR 8 (V)
Naast het al in de begroting opgenomen bedrag voor de dienstverlening is een batig saldo ontstaan van € 8000,- Dit onder andere door meerwerk.8
I
I&A-plan 2017-2021 123 (V)
In de praktijk starten projecten later dan gepland. Vaak ook door uitstel van wetgeving. Hierdoor is een batig saldo ontstaan van € 123.000,-. Dit bedrag wordt gestort in de bestemmingsreserve Automatisering.123
I
Juridische zaken
Overige kleine afwijkingen
5
I
Totaal
825
110
Taakvelden
Taakveld Belastingen overig
Portefeuillehouder: S.T. Klein - De Jong
Doel 1
De geraamde opbrengsten hondenbelasting en precariobelasting realiseren.
Wat hebben we bereikt?
De geraamde opbrengsten van hondenbelasting en precariobelasting zijn nagenoeg gerealiseerd.Achtergrondinformatie
U vindt hier wat de gemeente nu al voor dit taakveld doet.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Belastingen overig
Wat kostte taakveld
Belastingen overig
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
5
48
49
60
60
60
Baten
-1.412
-1.406
-1.399
-1.406
-1.406
-1.406
Saldo taakveld
-1.407
-1.357
-1.350
-1.346
-1.346
-1.346
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Belastingen overig € 7 (nadeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Overige kleine afwijkingen.
7
I
Totaal
7
Taakvelden
Taakveld OZB Woningen
Portefeuillehouder: S.T. Klein - De Jong
Doel 1
De geraamde opbrengst OZB voor woningen realiseren.
Wat hebben we bereikt?
De geraamde opbrengst OZB voor woningen is gerealiseerd.Achtergrondinformatie
- Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren in de begroting op te nemen. Deze zijn:
- de gemiddelde WOZ-waarde van woningen: € 278.000,- in 2017
- Klik hier voor meer cijfers over het OZB-tarief van woningen.
- U vindt hier wat de gemeente nu al voor dit taakveld doet.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
OZB Woningen
Wat kostte taakveld
OZB Woningen
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
478
321
315
310
305
305
Baten
-3.545
-3.772
-3.794
-3.836
-3.847
-3.858
Saldo taakveld
-3.067
-3.452
-3.479
-3.525
-3.542
-3.553
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld OZB Woningen € 27 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Er zijn minder bezwaren ingediend. Minder bezwaren betekent ook minder verminderingen van aanslagen.
27
I
Totaal
27
- Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren in de begroting op te nemen. Deze zijn:
Taakvelden
Taakveld OZB niet-woningen
Portefeuillehouder: S.T. Klein - De Jong
Doel 1
De geraamde opbrengst OZB voor niet-woningen realiseren.
Wat hebben we bereikt?
De geraamde opbrengst OZB voor niet-woningen is gerealiseerd.De inkomsten / uitgaven van Taakveld
OZB niet-woningen
Wat kostte taakveld
OZB niet-woningen
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
0
32
32
47
47
47
Baten
-1.616
-1.714
-1.742
-1.713
-1.713
-1.713
Saldo taakveld
-1.616
-1.682
-1.710
-1.666
-1.666
-1.666
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld OZB niet-woningen € 28 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Minder verminderingen naar aanleiding van ingediende bezwaren.
28
I
Totaal
28
Taakvelden
Taakveld Bestuur
Portefeuillehouder: J.A. de Boer / S.T. Klein - De Jong
Doel 1
Dichter bij inwoners
a. In 2017 werken we verder aan het ontwikkelen van een andere manier van besturen (nieuwe besturingsfilosofie). Uitgangspunten hierbij zijn: dichter bij de inwoners, benutten van de kracht van de samenleving en “meepraten, meedenken en meedoen”. Hierbij willen we de jeugd betrekken bij het opstellen van beleid, bijvoorbeeld door meer gebruik van social media. We starten in 2017 met een opiniërende notitie waarin we ingaan op alle aspecten rondom dit onderwerp.b. Vergaderen op locaties is een middel om bestuur en politiek dichter bij de inwoners te brengen. We stellen voor om in 2017 een pilot te houden in de deelgebieden Maurik, Lienden, Buren en Beusichem, om het vergaderen op locatie te stimuleren. Dit is nieuw beleid waarvoor we € 10.000 reserveren.
Wat hebben we bereikt?
a. Begin 2017 organiseerden we voor de gemeenteraad een discussiebijeenkomst met prof. dr. M.W. van Buuren over de veranderende samenleving en de wijze waarop het gemeentebestuur hierop kan inspelen. Deze discussie is afgerond met een brief van de voorzitter van de gemeenteraad en het college over de volgende onderwerpen:
1. Samenwerking
2. Besturingsfilosofie
3. Participatie en leefbaarheid
4. Strategische communicatie
5. Raadscommunicatie
6. Sterkte/zwakte-analyse (SWOT)
7. Verlengd lokaal bestuur
De samenvatting van deze discussie: we moeten ons organiseren van macht naar kracht. Bij het werken aan publieke waarden is de manier waarop (het proces) misschien wel belangrijker geworden dan het doel (eindproduct).
De centrale vraag hierbij was vooral: 'Doen wij het goede en doen wij het goed?' De omgeving verandert in een snel tempo. Hoe passen wij ons aan deze veranderende omgeving? De brief was bedoeld als appel richting de politieke partijen om de discussie op te starten.b. Op 15 december 2015 deed de gemeenteraad een aantal richtinggevende uitspraken over toekomstige samenwerking. Ook besloot de raad toen om een zogenoemde SWOT-analyse uit te voeren naar de bestuurskracht van de gemeente Buren. Het voorgaande is afgerond met een besluit van de gemeenteraad van 7 maart 2017. Uit de SWOT-analyse kwam naar voren dat de gemeente haar taken kan uitvoeren. Wel kwam er een aantal aandachtspunten voor de bedrijfsvoering naar voren. De aandachtspunten uit de SWOT-analyse zijn betrokken bij het plan van aanpak van de gemeentesecretaris. De gemeenteraad is over het plan van aanpak een aantal keren geïnformeerd.
Doel 2
Bestuurlijke krachten-zwakten-analyse
Er wordt in 2016 een krachten-zwakten-analyse (SWOT) uitgevoerd naar de bestuurskracht van Buren, waarbij regionale samenwerking wordt betrokken. Op basis hiervan wordt in 2017 een plan van aanpak opgesteld.Wat hebben we bereikt?
De focus van de SWOT-anayse richt zich op de volgende aandachtsgebieden:
1. De financiële informatiestructuur
In overleg met de kwaliteitscommissie is er een tweemaandelijkse rapportage opgestart. De doorontwikkeling van de digitale P&C-cyclus is in volle gang.2. Grondexploitatie
Het grootste risico van de gemeente is de uitgifte van het bedrijventerrein Doejenburg II. Op 19 december 2017 heeft de gemeenteraad een aangepast grondbeleid en een nieuwe verkaveling vastgesteld. De verwachting is dat door dit beleid meer bedrijfskavels worden verkocht. Bij het herijking van de Regionale Programmering Bedrijfsterreinen (RPB) is de verwachting dat ook de resterende 6 hectaren kan worden ontwikkeld.3. Sturing door en samenwerking binnen het management
In 2017 is nauw samengewerkt binnen het MT. De P&C-cyclus en het opstellen van teamplannen wordt met alle leidinggevenden samen gedaan. Richting de reorganisatie wordt gezamenlijk opgetrokken door wekelijks met alle leidinggevenden zaken te bespreken.4. Informatiestructuur richting raad en college
Er is een aantal verbeteringen opgestart. We noemen de nieuwe website, de digitale begroting, de doorontwikkeling van iBabs en de opwaardering van het raadsjournaal. Eind 2017 presenteerden we de eerste tweemaandsrapportage (proefversie) aan de raad en het college.5. Projectmanagement en procesmanagement
In 2017 zijn de contouren voor procesmanagement in onze organisatie uitgewerkt. Dit doen we vanuit een aantal principes:- Op strategisch niveau bepalen we de richting van processen:
De strategische richting van processen heeft betrekking op een aantal vragen:
Waarom hebben we deze processen?
Waarom draagt dit specifieke proces bij aan onze doelen?
Waarom handhaven we dit proces?- Op tactisch niveau richten we de processen in:
Met oog op beperken risico’s
Met oog op het voldoen aan principes rondom rechtmatigheid
Vanuit een LEAN-principe
Digitaal en geautomatiseerd waar mogelijk- Op operationeel niveau verrichten we processen.
Het verrichten van het proces is de daadwerkelijke uitvoering van de processen: het werk dat mensen in de organisatie doen. Veel van dit werk is onbewust onderdeel van een proces. Mensen voeren handelingen uit vanuit routine of vanuit een standaardwerkwijze. Het verrichten van de processen is in die zin onderdeel van al onze handelingen die we in de gemeente doen.
Vanuit deze basisprincipe moet nog een plan van aanpak worden opgesteld in 2018 voor de komende jaren.6. De personele kwetsbaarheid van de gemeente
Op een aantal vakgebieden en onderwerpen werken we samen met Neder-Betuwe. De teams P&O van werken sinds het najaar samen aan een aantal thema's. Bij het team Beheer werkt een medewerker voor beide gemeenten. Om de invoering van de Omgevingswet voor te bereiden, huren we samen een projectleider in. Voor de AVG wordt er naast Neder-Betuwe ook samengewerkt met West Maas en Waal.7. Het ontwikkelen van burgerparticipatie
In 2017 zijn initiatieven genomen om een breed programma voor de leefomgeving te ontwikkelen. Dat is gebaseerd op drie pijlers; identiteit, leefbaarheid en betrokkenheid. De opzet is het programma samen te stellen met inwoners, gemeenteraad, college en de organisatie. Hiertoe vonden een aantal bijeenkomsten plaats, onder andere in Kerk-Avezaath en Maurik.Doel 3
Grip op regionale samenwerking en verbonden partijen
Het is zaak om zowel op bestuurlijk niveau als op organisatieniveau meer grip te krijgen op de samenwerkingspartners die diensten voor de gemeente Buren uitvoeren. In 2016 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden tot betere aansturing. In 2017 pakken wij de aanbevelingen op die uit dit onderzoek volgen.Wat hebben we bereikt?
Het onderzoek naar de mogelijkheden tot betere aansturing van de samenwerkingspartners is uitgevoerd. Het is aan iedere gemeente individueel om de uitkomsten hiervan op te pakken. Er zijn inmiddels duidelijke afspraken over de aanlevering van begrotingen en jaarrekeningen, een jaarlijkse sessie met de samenwerkingspartners en er wordt een integraal voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd over de conceptbegrotingen en conceptjaarrekeningen. Al in 2015 heeft de gemeenteraad uitgangspunten vastgesteld voor samenwerking. Deze gingen over sturing en controle tussen college en gemeenteraad, voorwaarden aan samenwerking en het gebruik van kerncriteria. De uitwerking hiervan moet nog worden opgepakt.
Wat waren de belangrijkste risico's en ontwikkelingen in 2017? Welke zien we richting de toekomst?
Ontwikkelingen
De samenleving verandert. Ook de gemeente Buren moet hierop inspelen. Een ontwikkeling is het
signalement door de Raad voor het openbaar bestuur: 'Het regeerakkoord als startdocument'. Waarbij de Raad de lokale politiek en lokale democratie oproept op een andere manier invulling te geven aan het coalitieakkoord. Dit doen we door op hoofdlijnen de samenleving te betrekken bij de invulling hiervan.Accountant. In het raadsbudget zijn de kosten geraamd voor de werkzaamheden van de accountant. Hoewel de kosten van de accountant voor de algemene controlekosten van de jaarrekening in de afgelopen jaren met de decentralisaties met € 5.000,- is gestegen, konden deze hogere kosten tot nu toe binnen het totale raadsbudget worden opgevangen. Voor de controlejaren 2017 en 2018 is dat niet helemaal het geval.
Het huidige budget, zoals dat in de begroting is opgenomen voor de algemene controle, bedraagt
€ 28.000,-. Dat bedrag wordt € 36.000,-. In 2018 wordt de aanbestedingsprocedure voor de jaren 2019 en volgende opgepakt.Risico's
De uitdaging voor de gemeente Buren is tijdig in te spelen op regionale ontwikkelingen en interne noodzaak samenwerking te zoeken. De zogenaamde 3 K's: Kosten, Kwetsbaarheid en Kwaliteit spelen hierbij vooral een rol.Achtergrondinformatie
U vindt hier wat de gemeente nu al voor dit taakveld doet.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Bestuur
Wat kostte taakveld
Bestuur
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
1.677
1.650
1.643
1.681
1.591
1.578
Baten
-98
-176
-293
-167
-130
-103
Saldo taakveld
1.579
1.474
1.350
1.513
1.462
1.475
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Bestuur € 124 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Wijziging rekenrente pensioenvoorziening wethouders:
De rekenrente is omhoog gegaan, waardoor het gespaarde saldo meer rendement oplevert en dus sneller aangroeit. Hierdoor kan een gedeelte van de voorziening vrijvallen.118
I
Overige kleine afwijkingen.
6
I
Totaal
124
Taakvelden
Taakveld Treasury
Portefeuillehouder: S.T. Klein - De Jong
Doel 1
Het doel in het taakveld Treasury is de financiering van het gemeentebeleid en/of het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Hierbij streven we naar zo min mogelijk financieringskosten en het beperken van de risico's. Dat doen we ook in 2017 door middel van totaalfinanciering.
Wat hebben we bereikt?
In het kader van totaalfinanciering overwegen of we kort of lang geld nodig hebben voor nu of op de lange termijn. Dit is afhankelijk van het rentetarief, onze liquiditeitspositie en de ontwikkelingen hierin. Het afgelopen jaar is het niet nodig geweest om een langlopende geldlening aan te trekken.
Wat waren de belangrijkste risico's en ontwikkelingen in 2017? Welke zien we richting de toekomst?
Het grootste risico op het gebied van financiering is het renterisico, dat ontstaat als we leningen aantrekken. We voldoen hierbij aan de landelijke renterisiconorm waarover u in de paragraaf financiering meer leest. Ook voldoen we in 2017 aan de kasgeldlimiet. Hierdoor is het renterisico beperkt. We lopen geen liquiditeitsrisico omdat we als gemeente voldoende leningen kunnen aantrekken.
In 2017 hebben we geen nieuwe langlopende geldleningen aangetrokken.De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Treasury
Wat kostte taakveld
Treasury
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
39
-165
-134
-261
-307
-305
Baten
-1.050
-113
-168
-140
-128
-126
Saldo taakveld
-1.011
-279
-302
-402
-435
-430
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Treasury € 23 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
In 2017 hebben we meer dividend ontvangen dan geraamd. Dit komt voornamelijk door een hogere uitkering van de BNG.
25
I
Overige kleine afwijkingen.
2
I
Totaal
25
2
Taakvelden
Taakveld Overige baten en lasten
Portefeuillehouder: S.T. Klein - De Jong
Doel 1
Dit taakveld heeft als doel om alle baten en lasten (inkomsten en uitgaven) die we (nog) niet aan een specifiek taakveld kunnen toerekenen in beeld te brengen.
Wat hebben we bereikt?
De stelpost voor onvoorziene uitgaven is eerder bij de begrotingsbehandeling geschrapt. Op dit taakveld zijn de kosten voor inhuur derden verantwoord. Dit is het geval, omdat bij het vaststellen van de begroting nog niet bekend is waar inhuur nodig is. Voor de rest zijn er geen andere stelposten.Wat waren de belangrijkste risico's en ontwikkelingen in 2017? Welke zien we richting de toekomst?
Dit is een taakveld dat we vooral gebruiken als administratieve ondersteuning. Risicovolle ontwikkelingen melden we in de overige taakvelden of in de paragrafen.
Achtergrondinformatie
U vindt hier wat de gemeente nu al voor dit taakveld doet.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Overige baten en lasten
Wat kostte taakveld
Overige baten en lasten
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
-66
760
828
282
282
282
Baten
0
-100
-163
0
0
0
Saldo taakveld
-66
660
665
282
282
282
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Overige baten en lasten € 5 (nadeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Op dit taakveld worden de kosten voor inhuur personeel van derden verantwoord. In totaliteit gezien voor de totale organisatie is er een overschrijding van € 5.000,-
5
I
Totaal
5
Taakvelden
Taakveld Mutaties reserves
Portefeuillehouder: S.T. Klein - De Jong
Doel 1
Het taakveld mutaties reserves heeft tot doel alle onttrekkingen uit en stortingen in reserves in beeld te brengen.
Wat hebben we bereikt?
In principe zijn alle onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves conform de raadsbesluiten. In 2017 zijn er twee uitzonderingen:
- In de bestemmingsreserve ICT is conform het raadsbesluit I&A-plan 2017-2021 de winst over 2017 gestort in de reserve ICT;
- Er is een extra storting gedaan in de bestemmingsreserve Omgevingsgerichte uitgaven en bovenplanse verevening door extra inkomsten.Wat waren de belangrijkste risico's en ontwikkelingen in 2017? Welke zien we richting de toekomst?
Het geld dat we beschikbaar hebben in de algemene vrije reserve is relatief beperkt. Dat blijft in de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid zo. Wel komt er vanuit het batige saldo van de jaar-rekening een storting in de Algemene Reserve.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Mutaties reserves
Wat kostte taakveld
Mutaties reserves
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
19.761
3.126
3.437
20
20
260
Baten
-20.130
-14.910
-14.909
-966
-467
-274
Saldo taakveld
-369
-11.785
-11.472
-946
-447
-14
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Mutaties reserves € 313 (nadeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Het nadeel bestaat uit twee onderdelen:
1. Storting in de bestemmingsreserve I&A-plan 2017-2021:
Bij het raadsbesluit Z17-47091 is besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve I&A-beleidsplan 2017-2021 en de jaarlijkse overschotten/tekorten te verrekenen met deze reserve.
N.B.: Bij het taakveld Overhead kunt u zien dat er een voordeel is van € 282.000,- op het onderdeel ICT.
2.Er is een extra storting in de bestemmingsreserve Omgevingsgerichte uitgaven en bovenplanse verevening.
Het gaat om de volgende bijdragen (zie taakveld Ruimtelijke ordening):
- Centrumplan Lienden: € 10.800,- ruimtelijke ontwikkeling
- Van Eldik: € 4.000,- ruimtelijke ontwikkeling
€ 15.800,- bovenplanse verevening282
31
I
I
Totaal
313
I
Taakvelden
Taakveld Resultaat v.d. rekening baten en lasten
Portefeuillehouder: S.T. Klein - De Jong
Doel 1
Dit taakveld heeft tot doel om het saldo van de begroting en jaarrekening in beeld te brengen. Het is het financiële overschot of tekort dat de gemeente behaalt.
Wat hebben we bereikt?
Gedurende het jaar is het saldo van de begroting in beeld gebracht aan de gemeenteraad. Hier is het saldo van de jaarrekening verantwoord. De bedrag ziet u terug in de verschillenanalyse.Wat waren de belangrijkste risico's en ontwikkelingen in 2017? Welke zien we richting de toekomst?
In de afgelopen jaren stond de gemeentelijke begroting onder druk. De economie trekt aan, maar het moet nog blijken wat uiteindelijk de effecten zijn voor de begroting.
Achtergrondinformatie
U vindt hier wat de gemeente nu al voor dit taakveld doet.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Resultaat v.d. rekening baten en lasten
Wat kostte taakveld
Resultaat v.d. rekening baten en lasten
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
1.523
-320
1.464
7
51
104
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
1.523
-320
1.464
7
51
104
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Resultaat rekening baten & lasten € 1.784 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Het batige saldo van de jaarrekening 2017 is € 1.464. Omdat we een nadelig saldo van € 320 verwachtten, ontstaat hier een voordeel van € 1.784. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de verschillenanalyse.
1.784
I
Totaal
1.784
Taakvelden
Taakveld Vennootschapsbelasting (VpB)
Portefeuillehouder: S.T. Klein - De Jong
Doel 1
In 2017 moeten we voor het eerst aangifte doen voor de VPB. Het gaat om de aangifte over 2016. Op dit moment is nog niet te voorzien welke financiële consequenties dit eventueel meebrengt. Voorwaarde is namelijk dat bij de aangifte de jaarrekening 2016 is vastgesteld. We informeren u in de loop van 2017 over de eventuele financiële gevolgen.
Wat hebben we bereikt?
We hebben een voorlopige opgave vennootschapsbelasting 2016 van € 50.000,- ingediend bij de belastingdienst. Hiervoor hebben we nog geen aanslag van de belastingdienst ontvangen. Ondertussen zijn er andere inzichten gekomen door de ontwikkelingen rondom Doejenburg. Namelijk het afwaarderen van de grondprijs en het omzetten van de risicoreserve Doejenburg naar een voorziening. Er is een brief verstuurd naar de belastingdienst (evidente verschillen) waarin we melding maken van de ontwikkelingen bij het project Doejenburg. Dit alles leidt ertoe dat we verwachten dat we over 2017 ook geen VPB betalen.
Het is aan de belastingdienst om de komende maanden met ons in gesprek te treden.Wat waren de belangrijkste risico's en ontwikkelingen in 2017? Welke zien we richting de toekomst?
Bij de tussenrapportage van oktober 2017 hebben we voor 2016 en 2017 een raming van in totaal € 75.000,- opgenomen voor te betalen vennootschapsbelasting (VPB). Daarbij is al aangegeven dat deze raming voorzichtigheidshalve is opgenomen.
In december 2017 is door de besluitvorming in uw raad met betrekking tot Doejenburg II extra verlies genomen. Daarnaast is de risicoreserve Doejenburg omgezet naar een voorziening. Deze nadelige effecten voor Doejenburg II pakken positief uit voor de VPB. Naar verwachting zijn we de komende jaren niet aangifteplichtig voor de VPB. In ieder geval is dit ons uitgangspunt voor de gesprekken met de belastingdienst.
Samenvattend betekent dit dat de verwachting is, dat we de komende jaren geen of heel weinig VPB betalen.Achtergrondinformatie
U vindt hier wat de gemeente nu al voor dit taakveld doet.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Vennootschapsbelasting (VpB)
Wat kostte taakveld
Vennootschapsbelasting (VpB)
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2016Begroot
2017Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Lasten
0
75
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
0
75
0
0
0
0
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Saldo taakveld Vennootschapsbelasting € 75 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Door de bijstelling van de grondexploitaties (Doejenburg) wordt het verlies groter waardoor we verwachten dat de aanslagen VPB nihil zijn.
Dit is afgestemd met fiscalisten van Baker Tilly Berk.
75
I
Totaal
75