Verklaring verschil begroting / jaarrekening |
Verwacht nadelig rekeningresultaat bij de tussenrapportage t/m oktober 2017 | - € 320.000 |
Werkelijk rekeningresultaat 2017 | + € 1.464.000 |
Te verklaren verschil | € 1.784.000 |
Bedragen x € 1.000,-
Nr. | Programma | Totaal te verklaren
verschil begroting /
rekening |
|---|
1 | Inwonerszaken
- Burgerzaken
- Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
- Sportbeleid en activering
- Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
- Media
- Samenkracht en burgerparticipatie
- Wijkteams
- Inkomensregelingen
- Begeleide participatie
- Arbeidsparticipatie
- Maatwerkdienstverlening (WMO)
- Maatwerkdienstverlening 18+
- Maatwerkdienstverlening 18-
- Geëscaleerde zorg 18+
- Geëscaleerde zorg 18-
- Volksgezondheid | 199
54
0
0
1
35
5
167
116
347
15
16
564
1.076
6
43
6 | V
V
-
-
N
V
V
V
V
V
V
V
V
N
N
N
V |
2 | Ruimte
- Beheer overige gebouwen en gronden
- Crisisbeheersing en brandweer
- Openbare orde en veiligheid
- Verkeer en vervoer
- Parkeren
- Openbaar vervoer
- Economische ontwikkeling
- Fysieke bedrijfsinfrastructuur
- Economische promotie
- Onderwijshuisvesting
- Sportaccommodaties
- Musea
- Cultureel erfgoed
- Openbaar groen en (openlucht) recreatie
- Riolering
- Afval
- Milieubeheer
- Begraafplaatsen
- Ruimtelijke ordening
- Grondexploitaties (niet bedrijven)
- Wonen en bouwen | 839
296
1
34
13
0
0
7
154
22
94
28
4
61
337
7
2
1
9
95
176
20 | V
V
N
V
N
-
-
V
N
V
V
V
V
N
V
V
N
N
N
V
V
N |
3 | Bedrijfsvoering (exclusief saldo)
- Bestuur
- Mutaties reserves
- Overhead
- Treasury
- OZB woningen
- OZB-niet woningen
- Belasting overig
- Algemene uitkering en overige uitkeringen
- Overige baten en lasten
- Vennootschapsbelasting | 746
124
313
715
23
27
28
7
79
5
75 | V
V
N
V
V
V
V
N
V
N
V |
Verschil begroting/ rekening | 1.774 | V |
Per taakveld is een analyse opgenomen. Een afwijking groter dan € 25.000,- lichten we toe.
