Totaaloverzicht overheveling budgetten naar 2018Overheveling budgetten naar 2018Totaaloverzicht overheveling budgetten naar 2018Totaaloverzicht aanvragen overhevelen budget van 2017 naar 2018Nr.TaakveldnummerProjectJaar-gebonden(eenmalig)0102030405060708091011TV56TV672TV03TV03TV12TV42TV57TV57TV57TV57TV04LeesstimuleringInnovatiebudgetRestant nota VastgoedBudget verkoop klaar makenToezicht APV en Drank- en HorecawetRestant Londo-vergoedingOnderhoudsbestek Avri uitvoering bomenWaterplanKoepelvisie BurenUitvoeringsregeling landschapDoorontwikkeling organisatie35.00084.500240.00033.00029.00063.50082.50081.50038.50078.00061.000Totaal€ 826.500Totaal over te hevelen (jaar gebonden + meerjarig) € 826.500,-Het budget horende bij overhevelingsverzoeken ≤ € 10.000,- hevelen we niet over naar 2018. In het overige geval zetten we er op in om deze kosten op te vangen binnen de bestaande budgetten in 2018. Mocht achteraf blijken dat dit niet lukt, rapporteren we hierover in de tweemaandelijkse rapportage.Campagne appel-peer-kersOverheveling budgetten naar 2018Campagne appel-peer-kersAanvraag 01:Overhevelen budget naar het volgende jaarOver te hevelen bedrag:€ 35.000,-Programma:InwonerszakenTaakveld:MediaOnderwerp:Campagne Appel-peer-kersMotivatie voor overheveling:In 2017 startte de campagne Appel-peer-kers, een traject om het relatief hoge percentage laaggeletterden in onze gemeente omlaag te krijgen. Onderdeel van die campagne is onder andere het realiseren van vier leerpunten in onze gemeente. De raad nam hierover begin 2018 een besluit (RV/18/00829). Deze campagne startte dit najaar en loopt door in 2018 en verder.Effecten wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:De campagne is nadrukkelijk bedoeld om laaggeletterdheid in onze gemeente aan te pakken. Die laaggeletterdheid is in onze gemeente relatief hoog. Als we daar niks aan doen, houden we een groep in stand die bijvoorbeeld: kwetsbaar is op de arbeidsmarkt, vaker risicovol gedrag vertoont met betrekking tot hun gezondheid (doordat ze de bijsluiter bij een medicijn niet goed kunnen lezen) of kwetsbaar is voor oplichting.Projecten innovatiebudgetOverheveling budgetten naar 2018Projecten innovatiebudgetAanvraag 02:Overhevelen budget naar het volgende jaarOver te hevelen bedrag:€ 84.500,-Programma:InwonerszakenTaakveld:Maatwerk dienstverlening 18-Onderwerp:Drietal projecten innovatiebudgetMotivatie voor overheveling:Uitvoering project 'Vitaal ouder worden in Buren' (€ 34.500,-)In december 2017 nam het college een besluit over het project 'Vitaal ouder worden in Buren'. In dat besluit (B&W/17/02460) werd ook al opgemerkt dat het project niet in 2017 uitgevoerd kon worden, waardoor de middelen voor het project overgeheveld moeten worden naar 2018.Stevig Ouderschap (€ 25.000,-)In het najaar 2017 nam het college het besluit om middelen beschikbaar te stellen aan STMR voor het programma Stevig Ouderschap (B&W/17/02498). Na het besluit maakten we de afspraak dat de STMR het programma Stevig Ouderschap integreert in het reguliere programma voor de jeugdgezondheidszorg. Stevig Ouderschap is een bewezen effectieve aanpak. We maakten daarover de volgende afspraak met de STMR: bij het eerste huisbezoek neemt de STMR een vragenlijst af bij de ouders. Op basis van die ingevulde lijst en het gesprek daarover maakt de jeugdverpleegkundige een plan op maat, zodat het gezin specifieke ondersteuning kan krijgen op onderwerpen die voor het gezin relevant zijn. Het implementeren en uitvoeren van dit programma vindt plaats van 2017 tot 2020. In het besluit gaf het college aan dat de kosten voor 2018 gedekt moeten worden uit het restant innovatiebudget. Omdat de werkzaamheden pas in 2018 beginnen, moeten we het budget overhevelen.Grip op je leven (€ 25.000,-)In februari nam het college een besluit over het jaarplan Wmo en Jeugd. Een van de beleidsdoelen daarbij is preventie en vroegsignalering. Het programma "Grip op je leven" is gericht op het voorkomen van schulden. Dit doel stond vorig jaar ook al in het jaarplan. De werkzaamheden begonnen past later, omdat een aantal projecten even moesten wachten totdat zaken bij het Stib op orde waren.Effecten wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:Uitvoering project 'Vitaal ouder worden in Buren'Inmiddels is het project uitgevoerd (februari/maart). De kosten zijn ook al gemaakt. Als het budget niet beschikbaar is, leidt dat tot een tekort in de begroting 2018.Stevig OuderschapAls we het collegebesluit niet uit kunnen voeren, moeten we terugkomen op de afspraak die we met de STMR maakten. Aangezien we dat in de vorm van een beschikking deden, kunnen daar juridische consequenties aan vastzitten. Daarnaast vertonen we dan onbetrouwbaar gedrag.Tenslotte is het ook zonde van het reeds geïnvesteerde geld. De gemeente geeft namelijk tijdelijk geld om deze werkwijze te integreren in de reguliere werkwijze van de jeugdgezondheidszorg. Als we in 2018 en 2019 deze aanpak goed verankeren, hoeven we in de jaren die daarop volgen geen extra middelen hiervoor beschikbaar te stellen, terwijl we hier wel duurzaam voordeel van hebben.Grip op je levenDe impact van schulden op je leven is groot. Naast praktische, materiële problemen, ontstaan ook emotionele problemen die maken dat de eigen kracht van mensen (tijdelijk) kleiner wordt. Daarmee bestaat de kans dat er naast schulden ook andere problemen ontstaan. Het voorkomen van schulden kan dus een stapeleffect hebben op het voorkomen van andere problemen.Nota VastgoedOverheveling budgetten naar 2018Nota VastgoedAanvraag 03:Overhevelen budget naar het volgende jaarOver te hevelen bedrag:€ 240.000,-Programma:RuimteTaakveld:Beheer overige gebouwen en grondenOnderwerp:Nota VastgoedMotivatie voor overheveling:De activiteiten uit de nota Vastgoed (zie ook RV/16/00711) lopen conform planning door in 2018. Er is echter in 2017 vertraging opgelopen vanwege de focus op de top dertien projecten.Effecten wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:We kunnen niet volledig in controle komen zoals vastgelegd in de nota Vastgoed.Het gaat onder andere om de onderdelen:het verzamelen en op eenduidige wijze vastleggen van alle gebouwinformatie in een nog aan te schaffen vastgoedsysteem;uitwerken van procedures;het projectmatig oppakken van de vermindering met de portefeuille met 1/3;het opstellen van een vijfjarenplan voor ieder object;begeleiding van de uitrol van het optimaliseringsplan.Budget verkoop klaarmakenOverheveling budgetten naar 2018Budget verkoop klaarmakenAanvraag 04:Overhevelen budget naar het volgende jaarOver te hevelen bedrag:€ 33.000,-Programma:RuimteTaakveld:Beheer overige gebouwen en grondenOnderwerp:Budget verkoop klaarmakenMotivatie voor overheveling:Dit budget is bedoeld voor afronding van de gebieden nabij bouwkavels. Een deel van de activiteiten is doorgeschoven en vindt plaats in 2018. Het gaat hierbij om het realiseren van de bouwkavel Groeneweg Zoelmond (€ 25.000,-), de verkoop van een kavel nabij de werf in Buren (€ 6.000,-) en de juridische levering van twee verenigingsgebouwen.Effecten wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:Door het niet overhevelen van het incidenteel budget zal een tekort in de begroting 2018 ontstaan.Toezicht Algemene plaatselijke verordening en de Drank- en HorecawetOverheveling budgetten naar 2018Toezicht Algemene plaatselijke verordening en de Drank- en HorecawetAanvraag 05:Overhevelen budget naar het volgende jaarOver te hevelen bedrag:€ 29.000,-Programma:RuimteTaakveld:Crisisbeheersing en brandweerOnderwerp:Toezicht Algemene plaatselijke verordening en de Drank- en horecawetMotivatie voor overheveling:In 2017 is, net zoals in 2016, met name ingezet op de preventie- en voorlichtingsbijeenkomsten voor de paracommerciële inrichtingen in het kader van de Drank- en horecawet. Het betreft hier de koppeling van de APV met het organiseren van evenementen (waar drank wordt geschonken). Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten die in het najaar samen met Frish Valley zijn georganiseerd, bleek dat er hier en daar onduidelijkheid was over wat verenigingen wel en niet mogen binnen de kaders van de wet. Dat betekende dat er meer tijd en investering aan de voorkant is uitgevoerd en de controle op deze wet doorgeschoven is naar 2018. Bij deze beslissing speelde tevens de constatering dat het Bureau Horeca Bijzondere Wetten in 2017 niet de kwaliteit leverde die wij hadden afgesproken een rol. Om het voor 2018 goed binnen het contract te regelen, samen met de andere gemeenten die gebruikmaken van dit bureau, is hier ook veel in geïnvesteerd. Daardoor zijn er minder reguliere controles uitgevoerd. In 2018 willen we in het derde en vierde kwartaal meer inzetten op controles.Effecten wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:Niet voldoen aan de wettelijke taak voor handhaving en toezicht Drank- en horecawet;Niet nakomen van regionale afspraken en contractafspraken met het Bureau Horeca Bijzondere Wetten;Imagoschade als bij vergunningverlening/illegale situaties niet kan worden opgetreden;Correct uit kunnen voeren van het handhavingsbeleid.Londo vergoedingOverheveling budgetten naar 2018Londo vergoedingAanvraag 06:Overhevelen budget naar het volgende jaarOver te hevelen bedrag:€ 63.500,-Programma:RuimteTaakveld:OnderwijshuisvestingOnderwerp:Londo-vergoedingMotivatie voor overheveling:De vergoeding is geoormerkt ten behoeve van het onderhoud van scholen. Na uit te voeren activiteiten in 2018 wordt het restant overgemaakt aan het beheer van Stichting kindcentrum Maurik. Het gaat om vergoeding voor de materiële instandhouding voor het schoolgebouw Brede School Maurik (CPOB en Basis Buren).Overheveling is noodzakelijk om onderzoek/vervanging van de lekkage bij de dakramen en de gevolgen van het aanbrengen van zonwerende folie op de WKO-installatie uit te betalen. Geconstateerd in 2017, uitvoering hiervan vindt plaats in 2018.Effecten wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:De geplande onderhoudsactiviteiten kunnen niet worden uitgevoerd. Het geld is van de scholen en vloeit daarom terug in de gezamenlijke stichting. Dit is zo afgesproken met de gezamenlijke stichting.Onderhoudsbestek Avri uitvoering BomenOverheveling budgetten naar 2018Onderhoudsbestek Avri uitvoering BomenAanvraag 07:Overhevelen budget naar het volgende jaarOver te hevelen bedrag:€ 82.500,-Programma:RuimteTaakveld:Openbaar groen en (openlucht)recreatieOnderwerp:Onderhoudsbestek Avri uitvoering bomenMotivatie voor overheveling:Avri heeft in overleg met de gemeente Buren in 2017 op basis van de inspectie in 2016 een deel van de snoeiwerkzaamheden in 2016 als meerwerk uitgevoerd (deelgebied 1/gebied noord). Vervolgens heeft Avri de onderhoudskenmerken van de bomen opgenomen in deelgebied 2/gebied Zuid-west. Op basis van deze inventarisatie zijn de snoeiwerkzaamheden ten laste van de DVO 2017 voorbereid en op 4 december 2017 gestart. Medio 2018 worden deze extra werkzaamheden afgerond.De begrotingssystematiek binnen Avri sluit niet aan op de begroting van de gemeente Buren. In 2018 worden hierover nieuwe afspraken gemaakt met Avri.Effecten wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:De opdracht is uitgezet en het werk is in uitvoering (seizoenswerkzaamheden). Door het budget niet over te hevelen, ontstaat er een tekort in de begroting 2018.WaterplanOverheveling budgetten naar 2018WaterplanAanvraag 08:Overhevelen budget naar het volgende jaarOver te hevelen bedrag:€ 81.500,-Programma:RuimteTaakveld:Openbaar groen en (openlucht)recreatieOnderwerp:WaterplanMotivatie voor overheveling:De uitvoering van de werkzaamheden waarvoor de beschikbaar gestelde gelden zijn bedoeld, zijn gedeeltelijk opgestart en worden in 2018 afgerond.Een ander deel van de werkzaamheden is komen te vervallen. Deze middelen willen we inzetten om in 2018 nader onderzoek te doen naar oplossingsmogelijkheden van een laatste, nog bestaand knelpunt van een watergang in Zoelen.Er loopt een project omtrent de waterafvoer vanaf het centrumplan Lienden naar de waterpartijen tussen Nieuw Meerten en Hofstede, raming € 16.000,-. Verder wordt de afvoer verbeterd van de Achterstraat Lienden. Bij hevige neerslag loopt hier water in enkele woningen. Hiervoor was een bijdrage van de gemeente grofweg geraamd op € 30.000,-. De werkraming van het waterschap (medio maart 2018) is hiermee in overeenstemming.Verder loopt het project rond de overdracht van het stedelijk water nog steeds. Dit is in 2017 in gang gezet en wordt in 2018 gerealiseerd (raming € 15.000.-).Het restant is bestemd voor een nadere studie over het omleggen van de hoofdwatergang die nu nog door Zoelen loopt. Hierover zijn op 10 januari 2018 bestuurlijke afspraken gemaakt met het Waterschap Rivierenland. De uitvoering van deze maatregelen financieren we samen.Effecten wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:We komen onze verplichtingen niet na en we houden ons niet aan een bestuurlijk gemaakte afspraak.De belangrijkste maatregel houdt verband met de waterafvoer van het centrumplan Lienden. Als we dat niet uitvoeren, ontstaat er direct wateroverlast bij neerslag. Een andere maatregel moet ervoor zorgen dat enkele woningen aan de Achterstraat te Lienden bij hevige neerslag geen water meer in de woning krijgen. Indien wij het restant niet inzetten conform de afspraak met het Waterschap Rivierenland verwachten wij dat dit knelpunt bij de stresstest in het kader van de ruimtelijke adaptatie opnieuw tevoorschijn komt. Dan moeten we opnieuw een kostenverdelingsdiscussie voeren.Koepelvisie BurenOverheveling budgetten naar 2018Koepelvisie BurenAanvraag 09:Overhevelen budget naar het volgende jaarOver te hevelen bedrag:€ 38.500,-Programma:RuimteTaakveld:Openbaar groen en (openlucht)recreatieOnderwerp:Koepelvisie BurenMotivatie voor overheveling:Het college besloot op 23 januari 2018 (BW18/02639) de voetgangersbrug niet te realiseren. Daarnaast stelde het de raad voor het bedrag beschikbaar te houden voor een alternatief project dat bijdraagt aan verbeteringen aan Buren-stad en het kasteelterrein. Uit de historie van het project blijkt dat het proces niet goed is verlopen en te lang heeft geduurd.Gezien de omstandigheden is het belangrijk om het resterende budget beschikbaar te houden voor verbeteringen aan Buren-stad en het kasteelterrein. Daarmee kunnen we gevolg geven aan het belang dat de gemeente hecht aan betrokkenheid van inwoners bij projecten die de leefomgeving verbeteren.Effecten wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:Als het budget niet beschikbaar is voor verbeteringen aan Buren-stad en het kasteelterrein kunnen we geen middelen reserveren voor de verbeteringen aan die gebieden. We geven hiermee geen gevolg aan de verwachtingen en de waarde die de gemeente hecht aan de betrokkenheid van inwoners bij projecten die de leefomgeving verbeteren. Het heeft invloed op de wijze waarop wij afspraken kunnen maken in de samenwerking met de BV Buren.Uitvoeringsregeling landschapOverheveling budgetten naar 2018Uitvoeringsregeling landschapAanvraag 10:Overhevelen budget naar het volgende jaarOver te hevelen bedrag:€ 78.000,-Programma:RuimteTaakveld:Openbaar groen en (openlucht)recreatieOnderwerp:Landschapsontwikkeling, uitvoering regeling landschap en particuliere initiatievenMotivatie voor overheveling:De bijdrage van de provincie Gelderland uit de regeling landschap is aangevraagd in twee delen (beschikkingen uit 2013 en 2015 en vooralsnog verlengd tot en met eind 2019). Ons jaarlijkse budget voor landschapsontwikkeling, uitvoering van de structuurvisie en ondersteuning van particuliere initiatieven, wordt deels als cofinanciering ingezet voor de provinciale subsidie. De provincie heeft beschikkingen afgegeven voor de periode tot en met 2019.Er zijn een aantal projecten in cofinanciering met de provincie Gelderland. Onderstaand staan de drie projecten beschreven welke deels gefinancierd zijn met een subsidie van de provincie.Landschapsontwikkeling, uitvoering regeling landschap (€ 61.000,-)In het projectenprogramma (bij de beschikkingen) staan diverse projecten die gericht zijn op: activeren, opleiden en ondersteunen van vrijwilligers, opstellen van landschapsgebiedsagenda’s, aanplant van landschappelijke beplanting en het versterken van de biodiversiteit.Met het overhevelen van het budget kunnen we in samenwerking met onze inwoners hieraan blijven werken en tevens voldoen aan de subsidievoorwaarden.Ondersteuning particuliere initiatieven (€ 17.000,-)De provincie heeft beschikkingen afgegeven voor de periode tot en met 2019. Ondersteuning en begeleiding van de bestaande initiatieven lopen door in de jaren daarna.Met dit budget cofinancieren we de gebiedsproces ‘Levend landschap’ waarbij burgers en bedrijven initiatieven kunnen ontplooien die bijdragen aan ons landschap. Daarnaast voeren we beplantingsprojecten uit, begeleiden we werkgroepen, planten we hoogstamfruitbomen aan, etc.Met het overhevelen van het budget kunnen we in samenwerking met onze inwoners hieraan blijven werken en tevens voldoen aan de subsidievoorwaarden.Effecten wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:Als we het budget niet overhevelen, kunnen we in 2018 geen uitvoering geven aan het projectenprogramma binnen de regeling landschap en voldoen we niet aan de subsidievoorwaarden van de provincie Gelderland. Bij het niet voldoen aan de subsidievoorwaarden moeten we een deel van de subsidie terugbetalen en zullen we het restant van € 19.000,- niet ontvangen.Verdere doorontwikkeling organisatieOverheveling budgetten naar 2018Verdere doorontwikkeling organisatieAanvraag 11:Overhevelen budget naar het volgende jaarOver te hevelen bedrag:€ 61.000,-Programma:BedrijfsvoeringTaakveld:OverheadOnderwerp:Verdere doorontwikkeling organisatieMotivatie voor overheveling:De raad besloot in haar vergadering van 7 maart 2017 een budget van € 73.500,- ter beschikking te stellen voor de jaren 2017 en 2018 voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie. In 2017 is het project visie/missie gerealiseerd. De projecten Centrale inkoop en Automatische incasso zijn gestart en worden in 2018 afgerond. Ook is in 2017 de planvorming voor een reorganisatie van het concern gestart. Voor de afronding van de reorganisatie is dit resterende budget noodzakelijk.Effecten wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:Het duurt langer om de verdere ontwikkeling van de organisatie op te pakken en de kwaliteit van het traject komt onder druk te staan.