Totaaloverzicht resultaatbestemming 2017Resultaatbestemming 2017Totaaloverzicht resultaatbestemming 2017Totaaloverzicht resultaatbestemmingen 2017Nr.TaakveldnummerProjectJaar-gebonden(eenmalig)0102030405TV52TV81TV82TV04TV04Renovatie sportveldenRuimtelijke plannen - omgevingswetBegeleiding plan Scharenburg fase 3OpleidingskostenSalariskosten40.00065.00030.00070.000250.000Totaal€ 455.000Renovatie SportveldenResultaatbestemming 2017Renovatie SportveldenVoorstel 01Over te hevelen bedrag:€ 40.000,-Programma:RuimteTaakveld:SportaccommodatieOnderwerp:Renovatie SportveldenMotivatie voor overheveling:Activiteiten waren uitgesteld in afwachting van voorstel tot oprichting 2017 BVV. Activiteiten vinden plaats in 2018.Effecten wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:Aansprakelijkheidsrisico. Bij letsel is gemeente aantoonbaar achtergebleven in haar verantwoordelijkheid tot het voeren van goed onderhoud.Imagoschade gekoppeld aan niet nemen verantwoordelijkheid bij letsel.Politiek risico achterblijven betaling kan vorming BVV belemmeren.Ruimtelijke plannen - omgevingswetResultaatbestemming 2017Ruimtelijke plannen - omgevingswetVoorstel 02Over te hevelen bedrag:€ 65.000,-Programma:RuimteTaakveld:Ruimtelijke ontwikkelingOnderwerp:Ruimtelijke plannen - OmgevingswetMotivatie voor overheveling:De impact van de Omgevingswet op de gemeente krijgt in 2018 verder vorm. Implementatie van de Omgevingswet is een wettelijke taak. De werkzaamheden daarvoor vinden plaats naast de reguliere taken van de organisatie.In 2017 maakten we een start met de voorbereiding van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. We maakten een plan voor de invoering van deze nieuwe wet. We stelden een projectopdracht op die richting gaat geven aan het traject in 2018, 2019 en 2020. Voor de uitvoering van de implementatie zal de komende jaren veel tijd en geld nodig zijn.Deze overheveling vanuit het taakveld ruimtelijke ordening draagt bij aan de dekking voor het nog aan te vragen krediet voor de implementatie van de omgevingswet.Effecten wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:Indien de implementatie door eigen mensen wordt uitgewerkt zullen reguliere taken alleen uitgevoerd kunnen worden met externe ondersteuning (inhuur) Indien er geen middelen worden vrijgemaakt voor de implementatie zal de gemeente niet tijdig klaar zijn met de voorbereidingen van de omgevingswet. Indien er geen extra middelen zijn en er wordt wel gewerkt aan de implementatie van de omgevingswet kunnen er veel reguliere taken minder of niet worden uitgevoerd.Begeleiding plan Scharenburg fase 3Resultaatbestemming 2017Begeleiding plan Scharenburg fase 3Voorstel 03Over te hevelen bedrag:€ 30.000,-Programma:RuimteTaakveld:GrondexploitatiesOnderwerp:Begeleiding plan Scharenburg fase 3Motivatie voor overheveling:Plan Scharenburg is een woningbouwlocatie in Zoelen. De ontwikkelaar bouwt woningen in drie fasen. De gemeente heeft grond ingebracht voor de realisatie van fase éen en twee. De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Dit is voldoende reden om de grondexploitatie te sluiten. Het plan sluit met een voordeel van € 101.000,-. Dit bedrag komt ten gunste van het rekeningresultaat.De ontwikkelaar gaat verder met de bouw van de woningen in fase drie. Wij moeten nog kosten maken om deze fase te begeleiden. Naar raming kost de begeleiding € 30.000,-. De kosten zijn in het verleden verhaald op de ontwikkelaar. Deze betaalde bij aanvang van het project een exploitatiebijdrage voor het gehele plan.Effecten wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:Begeleiding van het project is nodig om afspraken na te komen zoals bij aanvang van het project overeengekomen. De kosten van begeleiding zijn niet geraamd in de begroting 2018.OpleidingskostenResultaatbestemming 2017OpleidingskostenVoorstel 04Over te hevelen bedrag:€ 70.000,-Programma:BedrijfsvoeringTaakveld:OverheadOnderwerp:OpleidingskostenMotivatie voor overheveling:Doordat er in 2017 prioriteit is gegeven aan het uitvoeren van reguliere werkzaamheden en het oppakken met langlopende dossiers, zijn er minder opleidingen gevolgd. Dit betreft zowel individuele opleidingen en trainingen als specifieke trainingen voor groepen medewerkers zoals bijvoorbeeld informele aanpak.Door het overhevelen van € 70.000,- naar 2018 kunnen de uitgestelde opleidingen alsnog worden gevolgd. Het begrote budget is nodig voor de reguliere opleidingen en een ontwikkeling van de organisatie na de reorganisatie. Hiervoor is een leiderschapsontwikkelingstraject noodzakelijk en een teamontwikkelingsprogramma dat hiermee samenhangt.Effecten wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:Als het budget niet wordt overgeheveld zijn medewerkers niet goed uitgerust voor het uitoefenen van hun functie, reguliere taken. En kunnen we de beoogde organisatieontwikkeling niet kwaliteitsimpuls geven die noodzakelijk is voor een succesvolle realisatie van de reorganisatie.SalariskostenResultaatbestemming 2017SalariskostenVoorstel 05Over te hevelen bedrag:€ 250.000,-Programma:BedrijfsvoeringTaakveld:OverheadOnderwerp:SalariskostenMotivatie voor overheveling:In 2017 heeft de raad bij de laatste managementrapportage besloten om een bedrag van € 320.000,- beschikbaar te stellen voor de extra kosten van het IKB. Inmiddels is gebleken dat deze kosten grotendeels eerder waren opgenomen in de begroting. Hierdoor is er een voordeel ontstaan van € 250.000,-.De organisatie is volop in ontwikkeling. De voorbereidingen voor de reorganisatie zijn in volle gang en vacatures met name voor leidinggevenden worden tijdelijk niet ingevuld in afwachting van de reorganisatie. De inhuur van tijdelijk personeel kost meer dan vast personeel. Daarnaast is er sprake van hoog langdurig ziekteverzuim, tussen de 8% en 10% en re-integratie van medewerkers die nog niet volledig inzetbaar zijn waarvoor vervanging nodig is.Binnen het ruimtelijk domein spelen er nog een aantal vraagstukken. Zo hebben wij te maken met achterstanden vanuit langlopende dossiers die het eindpunt naderen maar in de laatste fase nog veel bestuurlijke aandacht vragen. Daarnaast merken wij een toename aan vragen welke te mogelijk te maken hebben met de aantrekkende economie. Om geen nieuwe achterstanden op te lopen en aan onze dienstverlening te voldoen is tijdelijk extra menskracht nodig.Dit alles maakt dat er in 2018 naar het zich nu al laat aanzien onvoldoende budget is. Door het voordeel op de salariskosten van € 250.000,- over te hevelen naar 2018 kunnen we bovenstaande behoefte voldoen.Effecten wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:Wanneer dit budget niet aangewend kan worden in 2018 dat zal er zeker een overschrijding ontstaan op het budget inhuur derden. De overschrijding zal vanaf de zomer 2018 plaatsvinden gelet op de noodzakelijke vervangingen die nu moeten worden ingezet om de bedrijfsvoering te continueren.Daarnaast dienen er keuzes gemaakt te worden om werkzaamheden wel of niet uit te voeren. Hierdoor loopt de dienstverlening gevaar en stokt mogelijk de afwikkeling van een aantal lang lopende dossiers.
